演示账套

Q

老师，有一笔供应商退款，当时做了应付暂估，但是后面发票不会来了，货款直接从下次金额里面减掉了，那我账务怎么处理

2021-11-01 14:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-01 14:04

同学你好直接原分录负数红冲然后重新做

快账用户7562 追问 2021-11-01 15:06

暂估的可以冲回，但是正式发票金额是2000多，它是直接2000减去900多，实际付款1600多，怎么版？

齐红老师解答 2021-11-01 15:10

同学你好直接原分录负数红冲

快账用户7562 追问 2021-11-01 15:23

你这个冲掉，那我正式里面的金额还是2000多要付啊

齐红老师解答 2021-11-01 15:29

同学你好这个有发票按照发票的来做就行了

快账用户7562 追问 2021-11-01 15:31

老师可能没有明白我意思，实际发票开了2000多，但是只需要付款1600多，折扣发票不给我，而且原来发票不重开

齐红老师解答 2021-11-01 15:41

同学你好给你开折扣发票不行吗

快账用户7562 追问 2021-11-01 15:42

只能跟他这么说，如果对方不开，我们是不是只能做营业外收入，那我们还得交所得税

齐红老师解答 2021-11-01 15:44

同学你好对的只能计入营业外了他也得计入营业外支出呀开折扣发票对你俩都有好处

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