老师，有一笔供应商退款，当时做了应付暂估，但是后面发票不会来了，货款直接从下次金额里面减掉了，那我账务怎么处理
同学你好 直接原分录负数红冲然后重新做
-
Q
你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
-
Q
我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
-
Q
老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
-
Q
老师，请问，我们公司7月份打给供应商一笔款，是提供服务类的货款，做的预付账款，但是一直没有排上，10月份款要退给我公司，我是不是做一笔预付，后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了，没有开发票过来。
-
Q
老师，有一笔供应商退款，当时做了应付暂估，但是后面发票不会来了，货款直接从下次金额里面减掉了，那我账务怎么处理
热门问答 更多>
-
金蝶kls版专业软件我的工作台数量金额栏图标突然不显示了，怎么办
-
小规模纳税人 专票10万开一个点 另10万专票开三个点 又开了20万普票 增值税怎么交？
-
请问农村合作社企业所得税是免税的，A107040那个减免所得税额怎么填？是填0还是填总收入
-
第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
-
发票验证平台查发票，只有日期，发票代码，和发票号，能查出来吗，不知道金额
-
开票 拖车施救费，需要缴纳印花税吗？核定那个税目
-
这道题的答案应该错了吧，麻烦把正确答案回复一下，谢谢
-
你好老师，一个法人，一个股东，股份平分可行
-
公司的业务，先收钱，再开票，分录是怎样的
-
卖了原材料，开票做销售，借应收账款，贷其他业务收入，销项税额，现在要结转原材料成本，应该怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
暂估的可以冲回，但是正式发票金额是2000多，它是直接2000减去900多，实际付款1600多，怎么版？
同学你好 直接原分录负数红冲
你这个冲掉，那我正式里面的金额还是2000多要付啊
同学你好 这个有发票按照发票的来做就行了
老师可能没有明白我意思，实际发票开了2000多，但是只需要付款1600多，折扣发票不给我，而且原来发票不重开
同学你好 给你开折扣发票不行吗
只能跟他这么说，如果对方不开，我们是不是只能做营业外收入，那我们还得交所得税
同学你好 对的 只能计入营业外了 他也得计入营业外支出呀 开折扣发票对你俩都有好处