老师，有一笔供应商退款，当时做了应付暂估，但是后面发票不会来了，货款直接从下次金额里面减掉了，那我账务怎么处理
同学你好 直接原分录负数红冲然后重新做
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，请问，我们公司7月份打给供应商一笔款，是提供服务类的货款，做的预付账款，但是一直没有排上，10月份款要退给我公司，我是不是做一笔预付，后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了，没有开发票过来。
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老师，有一笔供应商退款，当时做了应付暂估，但是后面发票不会来了，货款直接从下次金额里面减掉了，那我账务怎么处理
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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个税申报系统，填写专项扣除时提示不同配偶信息的婚姻存续时间不能有交叉，怎么解决？写的具体一点吧老师
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法人和财务负责人可以是一个人吗？法人（财务负责人）不到场可以办理税务登记吗？
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能直接写交通费的科目吗？不关事由，比如学习培训，招聘
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小会计准则，一个几个人小的企业。最开始材料是进来就都领了，然后控制了，但是之前材料领多了，上个个月没有领材料。这样看会不会有问题，列成本明细原材料没有。还是干脆不列？
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你好老师，我这个月才发现之前9月10月有抖音上发的福袋应该寄到库存商品里面，然后会计做成主营业务收入了，这个账户，我怎么调整啊？
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社保补缴企业部分不用员工承担吧，员工只需要承担自己的部分就行了对吧
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老师，我手上有家公司，毛利率法结转成本，平时都是按个10点个结转，这到年底了账上有暂估的成本，有50万，(这个数字简化的)，跟老板要票，老板说有10万没有票，毛利10个点也是老板告诉我的，那是不是要调整毛利，把这10万结转了，公司有个会计说，不要调整毛利，重分类把这10万调了，我不懂这什么意思，重分类我知道，可重分类调表不调账，把暂估的调了是啥意思？
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老师您好，A公司有c和d两名股东，B公司法人是A公司的股东c,请问A和B公司有业务往来正常嘛
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请详细解释一下税负率
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暂估的可以冲回，但是正式发票金额是2000多，它是直接2000减去900多，实际付款1600多，怎么版？
同学你好 直接原分录负数红冲
你这个冲掉，那我正式里面的金额还是2000多要付啊
同学你好 这个有发票按照发票的来做就行了
老师可能没有明白我意思，实际发票开了2000多，但是只需要付款1600多，折扣发票不给我，而且原来发票不重开
同学你好 给你开折扣发票不行吗
只能跟他这么说，如果对方不开，我们是不是只能做营业外收入，那我们还得交所得税
同学你好 对的 只能计入营业外了 他也得计入营业外支出呀 开折扣发票对你俩都有好处