老师好，我去年有个发票不应该抵扣的进项税额抵扣了，今年发现了，如何处理呢
你好； 你现在就做转出分录 。 还得去修改之前的申报表处理。 产生滞纳金的。 去年怎么做分录的
-
Q
请问老师，去年的时候会计把没有收到的进项发票做了抵扣勾选，账上没有做进行税，今年收到发票了，我该如何入账呢？
-
Q
老师好，我去年有个发票不应该抵扣的进项税额抵扣了，今年发现了，如何处理呢
-
Q
老师，我们单位去年的费用已经付款进了费用，现在对方给开出了发票，现在是发票是专票，我应该不应该进行抵扣呢，？如果抵扣应如何做账？
-
Q
老师好，去年有几张专票，做账的时候没有做进项税额，没有抵扣，今年想抵扣，该怎么处理？
-
Q
去年的专票抵扣了，今年发现不能抵扣，但是去年已抵扣加计扣除，这笔发票进项要怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师好，我们银行支付的贷款利息，银行给我们开的利息支出的发票，我们可以企业所得税税前扣除吗
-
欠老板的钱直接转实收资本，出一个股东出资证明书，还要什么吗
-
老师，元旦快乐，请问公司车牌，一定要缴纳车船税吗？每年都要交？
-
请问一下老师，我的企业是做技术服务的，我目前有个项目，还没签订合同，还没开具销项发票，但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开，开票日期是2025年，我想问一下，是否可以等我合同签订后开具销项发票了，也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢？
-
老师好，物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊？
-
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
-
一个公司 一个基本户，请问给对方付款，可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有，发我一份吧
-
公司收到打官司的赔款，这种是否确认收入交增值税呢？账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款，赔款按照13%交税还是按照6%呢
-
您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
-
支票最低签发额为1000？是现金支票么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年是借方，管理费用980.贷方现金980.借方进项税额980贷方管理费用980
这个是亿企赢携税宝的年费应该按6个点抵扣，980成长0.06
你好 ； 现在转出做 ：借 以前年度损益调整贷进项税转出 这样来转出处理
还用缴纳滞纳金吗？
请问老师
你好； 你少缴纳了税费 就会有滞纳金的。 现在转出了 实际是有滞纳金的
那报表上会体现出来吗
我还用做其他处理吗
你好；报表上面的话 你没有缴纳的话会体现在应交税费栏次去的；
滞纳金我如何缴纳呢
你好。滞纳金 = 少缴纳税费*少缴纳的天数 *万分之五
谢谢老师
没事的； 希望能帮到你