你好; 现在补结转即可。 你销项税和进项税都没有结转吗 ? 现在就是结转到应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷方去了吗?
老师,月末结转进项和销项税,先结转到转出未交,再从转出未交结转到未交增值税,,,这个月进项税和销项税结转完之后转出未交增值税是借方余额咋办啊
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
老师,如果之前结转增值税是写的这样的分录, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 导致销项税额和进项一直有余额怎么办呢?
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
您好!请问怎样将进项税款的余额、销项税的余额清零(见图片),我以前没有将进项、销项转出,导致两者余额非常大,现在想在1月结账的时候调整一下,我该怎么做? 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后转到未交增值税后,我的未交增值税就增加了很多 该怎么办呢?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
之前的会计没结转,结转了后跟交的增值税有差额,这部分差额可以结转到以前年度损益调整里吗
你好 ; 这个又不涉及损益科目 。 不用走以前年度损益调整; 补结转即可。 直接补
她直接把转出未交增值税转入未交增值税,然后交税了,进项和销项没转,现在我转到转入未交增值税里有余额,应该是没有余额的,因为转出未交增值税已经转到未交增值税里交完税了
你好 ; 去把进项税和销项税结转了 。 肯定是销项税大于了进项税。 分别转转出未交增值税科目去 就平了