您好,如果你们是餐饮或酒店业,餐厅为员工提供食堂就餐服务,企业所得税视同销售,因为自产服务、产品用于员工福利的增值税上也是视同销售的,所以按收入/1.06换算成不含税收入,相应的成本也是可以扣除的。
老师,请问年度汇算清缴的企业所得税怎么计提?是什么时候计提?缴纳的时候又2怎么做账务处理呢?
请问老师,餐厅为员工提供食堂就餐服务。企业所得税视同销售,所得税汇算清缴时,怎么计算收入呢?
老师,建筑安装公司一般纳税人,销售收入一般以签订合同结算开票为准,请问在企业所得税汇算清缴时,销售收入应该填在哪一项:销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入,还有其他,我应该填哪一项?
请问老师,餐厅的销售收入,企业所得税汇算清缴收入这张表应该填写到提供劳务服务对吧?
小规模,餐饮服务业,问一下我们宾馆给住宿的客人免费提供矿泉水,在做所得税汇算清缴时这部分金额要视同销售递减收入吗
老师留底抵欠增值税和滞纳金分录怎么做
老师 我还想问一下 题目里说税率合计为营业收入的5.5% 这里就默认税后营业收入吗 上个聊天不能在问了 还是感觉答案不合理
电脑上如何做账流程发下
老师好,公司红冲一季度发票导致二季度收入为负数该怎么写情况说明呢,有没有相应的模版呢,麻烦发一下,谢谢
(承包方)汇岩公司承包黄岗矿业(发包方)的采矿业务,6月份使用了黄岗矿业提供的炸材款是55027.4 税款7153.56。到月末结算时,黄岗矿业要从汇岩公司的结算款项里扣除,汇岩公司的会计如何做会计处理。
你好王老师,我公司是小规模纳税人,自有的房产和土地,自2018年1月份-2025年6月份,一直未申报房产税和土地使用税,今天税务局给打电话了,我想问一下这期间的房产土地优惠政策,是不是在2020年-2023年是免税的,2024年到现在是减半征收吗?免税期间我们税务系统未申报房产土地税,这个现在补报的话还能享受你全额减免吗?怎么样处理会好一些?
仓库材料跌价这样做分录,不对当月利润有影响
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?