老师，我们是生产制造业，印刷行业的，因为一批不良产品，双方协商没有退货而是支付一部分费用给对方去进行返工，这个费用我们企业支付了，对方给我们开票，我想请问这种情况我怎么处理啊？

老师，我们是生产制造业，印刷行业的，因为一批不良产品，双方协商没有退货而是支付一部分费用给对方去进行返工，这个费用我们企业支付了，对方给我们开票，我想请问这种情况我怎么处理啊？

我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?

老师，麻烦问下:内外销贸易型公司，我们委外加工一批货，这批货呢还不是我们这个贸易型公司的，是另外我们自家另外生产制造公司的货，为了不让对方知道我们有这个制造业公司，所以就让对方开票开到了贸易型公司，款也是贸易型公司支付的。货已经入库制造业公司。针对我们这种情况，请问贸易型公司该如何做账啊？

老师，是这样的，我们挂靠在一家单位，签署了挂靠协议，签的是老板个人的名字，用这个单位的资质承接一些安保项目，姑且称项目的对象为甲方，然后个人授权给我们的公司，我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资，有的是分包方把钱打给我们公司，我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方，然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚，这样的话我做账的时候，分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了，这种情况要怎么处理分录？挂靠方打钱给我们去支付工资？

老师，请教一个问题，我们公司有一个部门使用全资子公司签的合同（用于本部员工食堂费用），去签合同部门想把对方给我们打折优惠的一部分，放入自己部门的kpi里面，所以他们使用的子公司签的合同，但是对方公司给我们开具的是本部的发票，而且我们也使用本部付了几个月的款项了，这种情况怎么补救啊？因为应该一开始就是错的。