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Q

老师，你好！我们上个月有销售收入，没有开发票我申报增值税的时候写在未开具发票销售额栏次吗？

2021-11-05 16:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-05 16:17

是的，填在未开具发票销售额栏次

快账用户8135 追问 2021-11-05 16:20

那我这个月开完发票，不影响这个月收入销售额和税额还是继续正常申报吧

齐红老师解答 2021-11-05 16:25

假如，你这个月开了那笔未开票收入的发票，下月就要在未开票那里使用负数申报

快账用户8135 追问 2021-11-05 16:30

那这个好麻烦。开了负数那就正数里面就加上这一部分了，有没有再简单的办法？

齐红老师解答 2021-11-05 16:31

没有哈，税务申报就是这么操作的

快账用户8135 追问 2021-11-05 16:32

好的有没有关于增值税申报的课程给我推荐一下我第一次遇见这种情况

齐红老师解答 2021-11-05 16:33

抱歉，暂时没有哈。可以看税务师的，涉税实务

快账用户8135 追问 2021-11-05 16:37

好的谢谢

齐红老师解答 2021-11-05 16:39

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦

是的，填在未开具发票销售额栏次

2021-11-05

是的，你的理解是正确的。

2021-06-02

你好同学，咱本月的这个6000块钱是已经开了发票了吗？那就再开具发票那里写6000，在未开具发票那里可以写个负数的5000，相当于把上个月的给红冲掉了。

2022-11-12

未开具发票一栏100。以后再开发票的时候，开具发票写100 未开具发票写-100，就可以不影响开票月的收入了

2020-09-11

同学你好是这样的 2.对的，写七千就行了

2020-12-03

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