你好; 没有做的; 补做到今年。 摘要写补做某年某月某业务处理 ;
接手这家公司的帐,发现今年的银行存款金额对不上,就去查询了下,发现18年11月12月的银行流水有几笔没有记录进去,直接在今年补上可以吗?分录前后分别怎么做
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
之前的财务离职,我过来接手,然后发现就是在金蝶中,核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始,余额都不对不上,这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛,分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢
老师,我想问一下,我公司去年12月提交了出口退税申请,今年5月月底银行收到退税款,这个整个的会计分录应该怎么做? 去年12月申请的税款不抵扣,但是以前的会计没有做账,现在要补上全部分录
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
直接补录在今年就行了?但是涉及到损益类科目 银行扣除的短信服务费 。回单打印扣除费用,结息等等
你好; 是的。 涉及损益科目用以前年度损益调整科目来处理的
那怎么做啊,麻烦老师根据我的截图做下,因为有好几笔不同的支出
你好; 都是支出的话; 分别挂 :借以前年度损益调整 贷银行存款; 都这样挂 ; 然后结转到利润分配去 ; 看是否影响所得税
以前年度损益调整金额直接写上银行漏做支出的总金额就行了是吗?结息和进款都是收入,增加的金额,就不用算到以前年度损益调整去了,是吗?
你好; 是的。一起做 ;到时你后面附一个明细表 列清楚即可。 因为你跨年了都要走这个以前年度损益调整科目去处理支出的; 支出一起做一笔 ; 收入 单独做 是的
损益的金额把支出的都放进去了,收入的没有写进去的,还是说收入的也要单独做一笔以前年度损益的分录进去?
你好 ; 收入也得做的。 是的 ;收入的也要单独做一笔以前年度损益的分录进去?
银行收入的金额怎么做损益调整
收入的有两笔,一笔股东汇进来的1000,还有一笔是结息0.23
你好; 这个收入是货款还是啥 ? 结息的话 :借银行存款贷以前年度损益调整
收入的1000元是股东汇到公司的款项,用于公司账户扣除短信服务费之类的,相当于垫款了
你好; 股东汇入的 ? 那这个 收入1000元 是什么业务发生的。 股东借款给公司吗 。 又跟短信服务费有什么关系 。
对,就是股东借款给公司的1000元,这笔需要写进损益调整里吗?我写的损益调整支出的金额和增加的金额都写进去了,你看下,如果1000元的那笔不用写我就去掉 左边是支出的损益调整,右边是收入的损益调整(股东借款给公司1000和结息0.23)
你好 ; 借款不涉及损益科目的; 借银行存款贷其他应付款 挂着
那就是1000元的这一笔在今年直接补录就行了,对吗? 那就结息的单独做一次损益调整分录,支出的做一笔损益调整分录,然后再正确补录18年遗漏的那几笔分录,对吗? 我修改了一下,拍图你再帮我看下
你好1. 是的是1000元的这一笔在今年直接补录就行 2. 是的; 直接做就行了。 结息的话 :借银行存款贷以前年度损益调整 3. 支出的分录 一起做一笔 :借以前年度损益调整贷银行存款; 余额结转到利润分配去。 看是否影响所得税即可
结息的这笔调整和支出的做一起?但是结息不是增加了账户金额吗?为什么要和支出的做一起?按照你说的,改成这样?
你好;分别来做 。 结息和费用是不一样的分录