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所属期9月的报关单做了免税申报，后面发现报关单商品名称有误没有退税，申报10月免税请问这个是直接在免抵退申报明细录入红字发票，然后再录入蓝字发票吗

2021-11-12 08:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-12 08:24

你好,免税就是不退税的,免抵退税才是退税的.

快账用户4298 追问 2021-11-12 08:30

9月份只报免税，退税还没有报，10月开了红字发票和蓝字发票，需要冲减9月免税重新报免税和退税吗

齐红老师解答 2021-11-12 08:35

你好,免税就是不能退税的.退税的申报是申报免抵退税.这二个是有区别的你发票开错了,10月红冲发票重开就可以了,不需要冲减9月的免税和退税.10红字发票会冲销在10月的.

你好,免税就是不退税的,免抵退税才是退税的.

2021-11-12

你好，是先开出口发票，申报增值税，再申报退税的。之前没有做退税的，可以在2023年2月一次申报退税

2023-02-15

你出口开具增值税普通发票没有，如果开具了，肯定10月申报期就要申报的；如果没有开具，延后也可以；发票可以延期认证的，现在发票都没有认证期限的限制了

2020-09-27

同学你好申报的增值税收入要和报关的一致

2021-12-24

同学你好，按照你们新企业的流程，先做出口退税备案，然后收齐进项发票，去年出口的要在四月份申报期结束前申报，不然就视同内销缴纳增值税，，收起单据包括报关出口发票，进项发票，最好还要有提单，在电子口岸或者单一窗口上申报。

2023-03-25

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