同学你好 直接计入今年就行了
老师 我们前几个月 甚至去年付款没票最近了成本费用 现在才收到发票 之前的已经订好账本了 现在收到票应该怎么处理
老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
你好老师,已经入成本两年了,入成本时收到对方的付款申请单,现在只有合同,两年前入了成本,一直没有付款,也没有收到发票,现在怎么处理?
老师,我们收到供应商的一笔退款,应该怎么做账呢,之前已经收到发票了,已经做管理费用处理了,现在对方退回一部分的款项,票还未开给我,我应该怎么做账呢
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
老师,知道人民币fob价,知道汇率,如何求美元离岸价,
老师实收资本申报印花税怎么增加税种,属于什么税目
一个凭证下面是,提现到银行存款后面附一张银行回单,这个一张银行回单也必须粘贴在凭证粘存单上面吗
老师,之前的固定资产折旧没有提完,隔了好几个月忘提了,从这个月开始可以继续提吗?
现金流量表作用是什么,现金流量表数据从财务软件导出都是错的,只要期末现金余额跟货币资金期末余额一致就可以报送申报吗
当申报出口退税后,增值税申报表如何填列。当出口退税额到账后,增值税申报表如何填列
你好老师个体户经营的是超市 购买的水果蔬菜等货物会计分录怎么做
个税申报工资收入4000,那本期免税收入需要填写吗
设备退货,开的发票,已经抵扣了,对方红冲,科目怎么写
老师,请问一下独资企业的老板的工资可以扣除的嘛?
怎么对应之前付的款凭据
同学你好 这个就是按照金额来对应
怎么对应啰? 收到发票又不做账
或者税局才可以的哦
我都不知道你在说啥 算了
同学你好 那你需要把发票附在之前分录的后面 上面那个不是回复给你的 是另一个学员的,。自动跳了