您好老师，我九月两张进项有问题，税管员让进项税额转出，我报税的时候，只补缴转出的这个增值税吗

当期开票了

当期开票的和进项转出的都需要缴纳增值税。

八月销项税额：24836.52 进项：25855.05

进项全部转出，那我报税怎么报需要交多少税

应交增值税等于销项减进项，加转出进项税额。

八月销项税额：24836.52 进项：25855.05，十月份没有开发票

也没有留底，报税怎么报

增值税按照进项转出的那个交嘛

十月份没有开票就交进项转出金额的增值税。

为什么不按照24836.52

附加税全额交

还是一般纳税人不超过10万元，只交城建税

你十月没有开发票，11月报的是十月的税款，所以只交转出的进项的税额。

进项税额我转出了，哪缴纳税款怎么做

。借应交税费未交增值税贷银行存款。

附加税呢也计入这个吗

我转出的分录是 借：进项税转出25855.05贷:进项税额

借成本费用科目待进项税额转出。

我转出的分录是 借：进项税转出25855.05贷:进项税额，我们一直做的就是这个

这样的话缴纳税款怎么做

你转出的分录不对，正确的我给你写了。 交税时的分录也写了，是借应交税费，未交增值税贷银行存款。

一般纳税人这是，交税需要用未交增值税吗

就是一般纳税人采用未交增值税呢。

但是我们这边会计都这样我也不知道改不改，我记住了以后按照这个做