你好; 预付账款这个是你们支付出去的;; 其他应收款也是支出 ; 应付账款 是支出 ; 预收账款 是收入 ;其他付款款 是收入;

其他公司给我们公司的承兑汇票,我能直接做个人还款吗,个人给我们公司开收据,做账,应付账款,应收票据
#提问#对于外账差票,购买的票据,内账应该怎么处理呢? 1、先付款:借:其他应收款---购票往来款---A公司 贷:应付账款----暂估入账---A公司 收到票据: 借:应付账款-----暂估入账---A公司 贷:其他应收款----购票往来款---A公司 借:营业外支出----购票费----进项票据 贷:现金,这样做对吗? 2、先开票据: 借:其他应收款----购票往来----A公司 贷:应付账款----购票-----A公司 付款时 借:应付账款----购票往来----A公司 贷:其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时:借:营业外支出----购票费----进项票据 贷:现金
其他应付款挂着以前年度的数,现在想调到现金,公司要卖,把其他应付款冲平,附什么单据,收据,分录如何写
之前年度挂账,现在公司要卖,想开收据把预付账款,其他应收款,应付账款预收账款其他应付款开收据冲平,都是本公司开收据入账的话,分别如何开哪个开收入收据,哪个开支出收据
我账上预收账款余额101万,但是手上有103万需要开票,待确认的收入。差额2万,这个钱是之前收到过的,不会计入应收账款或者其他应付款?现在想把所有代开票的收入,冲销预收账款。可是预收账款不够冲销的,怎么写分录
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?