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Q

进项发票被税务局稽查，税额要求做转出，账务处理怎么做

2021-11-16 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-16 10:15

你好！是因为什么原因要转出

快账用户1629 追问 2021-11-16 10:16

涉嫌虚开

齐红老师解答 2021-11-16 10:17

你好！那就要看你之前的分录是怎么做的了。比如借营业外支出贷库存商品应交税费—应交增值税—进项转出

快账用户1629 追问 2021-11-16 10:18

购入时借：库存商品进项税额贷：应付账款

齐红老师解答 2021-11-16 10:19

你好！那你就将上面的营业外支出改成应付账款

快账用户1629 追问 2021-11-16 10:20

借应付账款贷进项税额转出

齐红老师解答 2021-11-16 10:20

你好！虚开的话，库存也要转出了

快账用户1629 追问 2021-11-16 10:22

税务局没让转所得税，只把增值税转出

齐红老师解答 2021-11-16 10:22

你好！那就可以按你说的那样做

快账用户1629 追问 2021-11-16 10:28

那我之前已经给供货商付款了，在做这步，应付账款出现借方余额了

齐红老师解答 2021-11-16 10:29

你好！你如果要不回来钱，就计入营业外支出

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