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老师，税务稽查发票有问题，要求做进项税额转出，该怎么做账务处理！怎么写分录呀，一般纳税人公司商贸企业
2022-10-09 15:35
2022-10-09 15:35
你好 借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税
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老师:现在我公司有留抵税3万，可税务稽查发现进项有问题需要转出进项税10万，这转出的10万进入成本做无票收入就要交税，这几个分录怎么做？
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老师，税务稽查发票有问题，要求做进项税额转出，该怎么做账务处理！怎么写分录呀，一般纳税人公司商贸企业
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老师，税务稽查发票出了问题，21年买货的时候我这样做的分录，借：库存商品—工程材料，应交税费—应交增值税（进行税额），贷：应付账款，结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品—工程材料，然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出，通过银行把增值税和附加税都交了，这个我怎么做分录呢！除了做这笔还需要做其他的分录处理吗？
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Q
老师，我们公司是一般纳税人商贸企业，今年8月份税务稽查发票出了问题，21年买货的时候我是这样做的分录，借：库存商品—工程材料，应交税费—应交增值税（进行税额），贷：应付账款，结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品—工程材料，然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出，通过银行把增值税和附加税都交了，这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
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Q
老师，我公司是一般纳税人，抵扣的一部分进行发票不合格，现在做了进项税额转出，怎么做账务处理呢
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已经跨年了处理，这个刚好把补的税交了，怎么做分录
这样的话，借方以前年度损益调整
转出和补交的时候怎么做分录，老师可以说清楚一点吗？
转出和补交的时候怎么做分录，老师可以说清楚一点吗？ 补交的话 借应交税费应交增值税 贷银行存款 转出 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税