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19计提的工资,20未进行计提,也未处理19年计提工资,那21年账面上怎么处理合适,还是一定要转回以前年度账套再一层层修改?

2021-11-19 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 11:15

你好,多余计提的金额计入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润里去

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齐红老师 解答 2021-11-19 11:15

做在现在的帐里就可以

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快账用户8243 追问 2021-11-19 11:22

好的,那给员工租用的宿舍计入管理费用的房租水电里,还是员工福利里?

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齐红老师 解答 2021-11-19 11:23

你好。这些计入福利费的

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你好,多余计提的金额计入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润里去
2021-11-19
你好,民间非营利组织的工资跟企业一样,每月计提然后再支付。以前年度没有计提的应当补计提。
2022-01-13
你好,你当时挂账的时候如何做的分录。
2024-11-29
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
你好,1月计提,借:利润分配 贷:应交税费,不需要更改报表 工资 借:应付职工薪酬 贷:利润分配
2021-03-01
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