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老师，增值税填报表加计抵减进项税的变，期初有数，是什么意思呀

2021-11-19 19:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-19 19:11

你好 你之前加计扣除剩下的 没抵扣完的

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快账用户5358 追问 2021-11-19 19:16

老师麻烦再说明白这

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快账用户5358 追问 2021-11-19 19:17

麻烦再说明白些

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快账用户5358 追问 2021-11-19 19:17

这个怎么用

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快账用户5358 追问 2021-11-19 19:17

当进项用吗

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齐红老师 解答 2021-11-19 19:31

加计扣除这个理解吗 比如本期发生额100 实际抵扣80 剩下的20在期末 你下个月申报期初余额20

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快账用户5358 追问 2021-11-20 06:07

老师， 如何本月销项税额是100 进项税额100加计100*15%=15 那本月增值税是100-100-15=-15 则15就形成了下月的期初余额是吗

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快账用户5358 追问 2021-11-20 06:13

下月我如何销项税额有50 没有进项税额 则我可以用加计抵减的这期初15抵减增值税 实际交增值税就是50-15=35是吗

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齐红老师 解答 2021-11-20 06:26

你好是的，是这么理解的。

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快账用户5358 追问 2021-11-20 10:54

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-20 11:11

不用客气 周末愉快

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相关问题讨论
你好 你之前加计扣除剩下的 没抵扣完的
2021-11-19
你好 就 是可以多抵增值税 原来抵  100 可以加计多抵 100*10%/15%这样的 
2022-03-24
同学你好，自己填写本期实际抵减额填写280，就行了。
2021-07-14
同学，你好，你是不是做了加计抵减的备案，这个是进项税加计扣除了。 2019现代服务业加计扣除最新政策 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日至2021年12月31日期间,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(即加计抵减政策). 纳税人自行判断是否适用加计抵减政策 1、纳税人类别判断.加计抵减政策只适用于一般纳税人,小规模纳税人不能适用 2、行业、销售额占比判断. a.生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人.四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行.
2020-12-07
你之前加计扣除了，后期发生了进项转出，跟着需要调减
2022-11-15
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