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季度末(9月)忘了计提企业所得税,10月申报时缴了企业所得税,怎么记账?

2021-11-20 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 15:50

你好,先补计提,然后做缴纳分录 借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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