蔬菜批发企业，一斤赚一毛，供应商那边已经把客户的钱收了，现在老板的意思是直接让供应商转这个利润按照一毛乘以重量转这个钱，应该怎么做账务处理
学员你好，可以把供应商的款项作为应付，客户的作为应收，抵账后收回差额
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老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。
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老师，我想咨询一下，我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的，公司最开始是另一个法人的，2018年有业务，2019年没有业务，2020年6月，我们公司把这家公司转到我现在老板的名下（与原先的法人和股东没有任何关系了），没有转让协议，也没有交易，就是股东和法人变更，问题是2018年形成的应收和应付账款（这些客户和供应商是之前法人的，与我们现在的企业没有关系），付也付不出去，收也收不回来了，我应该怎么处理？第一个方法是：应收应付用现金收回来或用现金付出去，数额大的分期收货付，这个做法有什么风险吗？；第二方法：应收做坏账核销，应付做营业外收入，这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响？
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蔬菜批发企业，一斤赚一毛，供应商那边已经把客户的钱收了，现在老板的意思是直接让供应商转这个利润按照一毛乘以重量转这个钱，应该怎么做账务处理
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蔬菜批发企业，我们现在市场有一个蔬菜零售点，现在也没有一个进销存系统。假如19日的卖所剩下的菜品总数量是50，那这个50重的菜品就放到第二天或者第三天买，直到卖完为止，但是每天跟财务结算还是按照每天供应商发出的重量结算，跟实际每天的收到这个钱，然后再匹配这个单价做单出来，这个怎么去解决做到合理合规
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老师，请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系，但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的，我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ，但是客户贷款的钱直接到到总公司那边，然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
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这样做合规么？具体的账务处理麻烦写一下，
借:库存商品 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 银行存款 贷:应收账款
这样合规么？因为我们是国企控股的，每年审计都要查账的
这样没什么不合规的，只不过要出个抵账协议
有这个销售订单在手也要写抵账协议么
是的，国企审计查账关注点主要在手续合规，有没有资产流失，所以补全手续收回款就行，请给个五星好评，谢谢
国企一般查账怎么查的，具体查什么呢
看侧重点吧，主要关注的就是国有资产流失
我们现在市场有一个蔬菜零售点，现在也没有一个进销存系统。假如19日的卖所剩下的菜品总数量是50，那这个50重的菜品就放到第二天或者第三天买，直到卖完为止，但是每天跟财务结算还是按照每天供应商发出的重量结算，跟实际每天的收到这个钱，然后再匹配这个单价做单出来，这个去解决做到合理合规
学员你好，为了便于大家查询，新的问题请重新提交，感谢你的理解和配合，请给个五星好评谢谢
有没有那个抵账协议的样板
你百度一下，都大差不差