老师，我这边有个公司转过来的收入，我们领导说不确定这笔钱是干嘛的，然后让我做账，不能显示出来公司的名字，装不知道这笔钱是啥子，我现在不晓得怎么做账，现金流也不晓得选哪个
借银行存款贷其他应付款。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，我公司08年有笔应收安装费大概20万左右，就是我们找人做工程，先帮他支付，然后再收回来的。现在这么久了，换了很多人，现在这笔钱收不回来，我们公司领导说可不可以讲这笔安装费当做我们自己投资的，我们内部应该怎么做账合适？
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老师，我这边有个公司转过来的收入，我们领导说不确定这笔钱是干嘛的，然后让我做账，不能显示出来公司的名字，装不知道这笔钱是啥子，我现在不晓得怎么做账，现金流也不晓得选哪个
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老师，您好，我想问下，就是对方打到我公司过账61091，我们收一个税点6100，接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借：其他应付款61091 贷：库存现金54991 营业外收入 6100～。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找，接着我们内账，我现在库存现金又把这笔钱返回去了，那这笔返回的钱我计入哪里
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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老师，企业承包其他单位食堂，燃气费用我们垫付后单位直接拨款，也就是直接拿燃气发票去单位报销，钱又打给公司，这样怎么账务处理
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老师，客户现在要退货，但他们退货还得另外再支付2000元给我们，请问这个该怎么操作？我们开出去的销售发票要红冲是吗？然后收到的这2000元又该怎么进行账务处理？要开什么发票给他们
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2018年销货方内部失误，错给我们公司的增值税专用发票多开了6万元，2025年对方刚发现错误，请问如何处理，我方是采购方，专票已抵扣，请问最好的处理办法是什么，谢谢？
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老师，现金流量表里面的销售商品收到的现金，是不是就等于主营业务收入——（负债表里面的应收账款期末数——期初数）？
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不能在工商协议上做变更的股东转过来 70 万，如果他和显名股东有代持协议的话，他可以直接转到对公账户吗？
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你好，我公司建造商品房对外销售商品房买方承担的契税部分有我公司承担，现在清算土地增值税时候该承担的契税部分能不能计入扣除成本中
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增值税加计抵减增加未分配利润，会影响资产自有率吗？上升还是下降？
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老师，是不是本月进账退税勾选，和本月申请免退税没关系是吗， 因为我们本月采购进账勾选，要下个月才报关和退税
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1月22日，采购部填制付款申请书，(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆，价税合计88558元，该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆，价税合计79702.20元，车辆购置税7053.29元计入同定资产成本，该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核，审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年，车辆已过户。 这个怎么做账？2台车的固定资产价和增值税分别是多少？怎么样来计算的？麻烦老师讲的详细些，谢谢
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老师好，组价不是应该关税✕1+关税税率吗？这个怎么直接÷？
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款下面得设置二级科目，就要体现公司名称了
是的是的，需要体现的。
还有其他办法不
你好，你做了其他的往来科目，也得体现他这个公司的名称。
其他应付款设置二级科目，其他。