3月已经抵扣认证的进项发票，当时借：原材料 进项税额 贷：银行存款，本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录？
你好 ； 现在 你是购买方的话 你做转出 ：借 原材料 ； 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 然后收到红字发票做 ：借原材料负数 贷 银行存款； 负数
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老师，我3月份有一张进项发票，当时做，借：库存商品 借：应交税费—待认证进项税额 贷 ：银行存款，7月份发现开错发票，让供应商红冲并开具正确发票，那这个月应该怎么红冲，主要是分录怎么写
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这张原发票已经做账，进项税额已抵扣， 借:销售费用 进项税额 贷方:银行存款 现在冲红要怎么做分录
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6月份收到进项发票时分录是借原材料，借应交税费应交进项税额，贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师？
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6月份取得专票，借：原材料 应交税费—待认证进项税额 贷：银行存款 10月份认证抵扣了，怎么做分录？
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3月已经抵扣认证的进项发票，当时借：原材料 进项税额 贷：银行存款，本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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然后再转到未交增值税吗？是这样吗？
你好； 不对把 。 你这个金额不对哦。 你把 当时做的原材料的 金额 和进项税和银行存款的金额带进去 发来我看看 。 你这样挂不对
金额我是随便写的 分录对吗
你好； 借应交税费-应交增值税-进项税 转出 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 然后在结转 ：借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 ；贷应交税费-未交增值税 ； 缴纳 ；借 应交税费-未交增值税贷银行存款。 这样才对 。 上面的分录是对的。 就是最后一笔 不对 ；
好 谢谢老师
没事的； 希望能帮到你