老师，你好！我们公司是施工单位，由于建设单位资金紧张，没有及时把工资款打到民工专户。我们自行打款给建设单位，让建设单位打款到专户发工资，那这样一进一出凭证怎么做呢？
借其他应收款 贷银行 让建设单位打款到专户发工资 这个是不是代发工资了 ？
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老师，你好！请教个问题，我们是建筑业施工单位，现在劳务工资一般都从专户打款，但个别临时打杂工来拿钱，从公司账户打款的话，那不是没有发票么！这种情况怎么操作呀？
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老师，你好！我们公司是施工单位，由于建设单位资金紧张，没有及时把工资款打到民工专户。我们自行打款给建设单位，让建设单位打款到专户发工资，那这样一进一出凭证怎么做呢？
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老师，你好！请教个问题？我们施工单位开设民工专户专门发放民工工资。我给民工发工资未取得劳务发票，会计让我做凭证借：工程施工 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：应付账款 那如果拿到劳务发票后，凭证该怎么做呢？
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请教下大家，我司在做一栋办公楼，有一笔款打到建设我司和施工单位合开的工人工资专用账户，这笔工人工资我这边是不是也当作预付工程款，施工单位会开票给我们的
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老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
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一个公司 一个基本户，请问给对方付款，可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有，发我一份吧
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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支票最低签发额为1000？是现金支票么？
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老师，我公司支出的地址费用，怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
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首先我们打给建设方这笔怎么做呢，对方说不要用借款来做账？其实这笔钱是我们自己垫付出来的
首先我们打给建设方这笔怎么做呢，对方说不要用借款来做账？那凭证怎么做呢？其实这笔钱是我们自己垫付出来的
。你垫付的就属于对方借你钱呢。
对方说不结借款，那你垫的钱，这算啥钱呢？还是说以前他就欠你钱？
不做借款，抵应收账款也行。
借应收账款贷银行存款。
对，就抵往来款吧！首先我们打给建设方凭证入 借:应收账款 贷:银行存款 其次让对方打回工资专户凭证入 借银行存款 贷:应收账款 是这样处理吗？
农民工专户是用你们单位名称开的吗？如果是这样正确。
是我们施工单位开的专户，好的谢谢老师！
。是你们单位名称开户，这样处理正确了。 不客气的