增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
应该在主表应纳税减征额， 还有减免明细表附表四的实际抵扣金额里面填写的，不需要填写附表二。
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
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收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票， 会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元 对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？ 3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？ 5. 申报表，主表中： “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额 21行”， “应纳税额减征额 23行”， “本期应补（退）税额 34行” 为什么都要显示提示填写？
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我们是一般纳税人，我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时，下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣，1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗？2。如果确定个个人用来消费了，不能抵扣的话，是不是在本表的15行填写进项转出？
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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那是填写在主表的14栏吗？这个表四的数字这个月都变成零就可以了吗？
应纳税减征额应该是23蓝吧，你找一下。
这个月需要交增值税吗？
是的，是23栏，是要缴纳增值税的
你好，那你应该在23栏应纳税减征额里面填写。
那表四数字也得变动成零了？
你好，填写实际抵扣金额。
好的，谢谢
你是我问过最好的老师，爱你❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
不要客气，工作愉快。