增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
应该在主表应纳税减征额， 还有减免明细表附表四的实际抵扣金额里面填写的，不需要填写附表二。
-
Q
老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
-
Q
增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
-
Q
收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票， 会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元 对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？ 3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？ 5. 申报表，主表中： “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额 21行”， “应纳税额减征额 23行”， “本期应补（退）税额 34行” 为什么都要显示提示填写？
-
Q
我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
-
Q
老师好，公司一直在用黑白盘，UK，可是申报时没有填写附表（四）中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费，现在这个月开始有我来申报，要不要把本期和累计一栏的痛填写上？
热门问答 更多>
-
银行对账单上只有公司收到对外投资的股权转让所得款，没有之前对外投资的那一笔，是不是有问题
-
报关单填报存在部分有费用金额，实际上没有发生对应费用，有什么风险
-
食品公司卖猪肉的，买了一部货车是以个人名字买的，他现在车子加油开油票到现在公司做成本，可以不
-
老师，企业注销网上公示怎么操作呢？
-
老师，我们老板想要在电脑上操作股权变更，请问怎么操作
-
为什么个税有速算扣除数？速算扣除数是怎么算的？
-
老师，请问我们临时喊人来维修电，电工需要开票需要哪些东西？个人
-
教育培训机构收到一张排污费的发票怎么做账，涉及环境保护税没
-
工商年报，里面的纳税总额，包括哪些，包括进项的关税？不都是销项吗
-
老师，我已每公斤70的价格收购活体水蛭苗养殖，总计21吨，借，原材料，贷银行 然后投入出库养殖，借生产成本，贷，原材 这样子做分录，对吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是填写在主表的14栏吗？这个表四的数字这个月都变成零就可以了吗？
应纳税减征额应该是23蓝吧，你找一下。
这个月需要交增值税吗？
是的，是23栏，是要缴纳增值税的
你好，那你应该在23栏应纳税减征额里面填写。
那表四数字也得变动成零了？
你好，填写实际抵扣金额。
好的，谢谢
你是我问过最好的老师，爱你❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
不要客气，工作愉快。