增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
应该在主表应纳税减征额， 还有减免明细表附表四的实际抵扣金额里面填写的，不需要填写附表二。
-
Q
老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
-
Q
增值税申报附表四里面期末余额有480（增值税税控系统设备费），这个月想把这480低扣出去，应该附表二里面填写对吗？在表二哪一栏填写抵扣？这个表四还要怎么变动？
-
Q
收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票， 会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元 对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？ 3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？ 5. 申报表，主表中： “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额 21行”， “应纳税额减征额 23行”， “本期应补（退）税额 34行” 为什么都要显示提示填写？
-
Q
我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
-
Q
老师好，公司一直在用黑白盘，UK，可是申报时没有填写附表（四）中的增值税税控系统专用设备费及技术服务费，现在这个月开始有我来申报，要不要把本期和累计一栏的痛填写上？
热门问答 更多>
-
老师，制造业，员工的工资大部份是计件，有一部分计时，有材料出入库，没有成品出入库，只有成品出入库的台账，有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致，一个成品要进行几道工序，这种情况，怎么算出准确的成本呢
-
老师，什么是侵占和挪用？
-
老师，这个题第三个选项为什么不选
-
费用报销的时候，比如冲办公话费，要冲100元话费，但是有1元优惠券，实际付了99元，发票开出来还是100，报销的时候按哪个报呢？99还是100呢？
-
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润，什么时候调减折旧利润？
-
老师:司机撞坏高速设施，保险公司转账垫付，我们开发票给司机，是司机的抬头信息，转账信息是保险公司，保险公司怎么做费用入账？
-
科目余额表，点到7月没税金及附加这个科目，点到6月-7月有税金这个科目，只点到6月也有税金及附加这个科目， 不是之前有的这些科目，在以后月份也会体现出来吗
-
请问老师，我们是民营医院，之前年度收入是免税的，今年税务说有的收入不符合免税条件，需要交税，补交了增值税和附加税，这笔分录应该怎么做呢
-
个体户只有开出去，没有进来的票正常吗
-
老师好，老板开个KTV，是成立小规模，还是个体户，那个税收政策优惠。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是填写在主表的14栏吗？这个表四的数字这个月都变成零就可以了吗？
应纳税减征额应该是23蓝吧，你找一下。
这个月需要交增值税吗？
是的，是23栏，是要缴纳增值税的
你好，那你应该在23栏应纳税减征额里面填写。
那表四数字也得变动成零了？
你好，填写实际抵扣金额。
好的，谢谢
你是我问过最好的老师，爱你❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
不要客气，工作愉快。