老师，筹建期费用全部进入管理费用开办费科目，在汇算清缴时仍属于筹建期间。可以先纳税调增，等转入生产经营后再进行纳税调减吗？

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• 2月A客户给我们退回了150万元货，3月要给他补150万元货，这个情况2月份针对退货，需要开红字发票吗？

• 老师，我们去年12月付了一笔货款没入账，入账在今年1月，会影响报表什么的吗，怎么调整比较好了

• 固定资产购买于2023年，还没有折旧结束。那填写2025年汇缴清算的表格，A105080这个表格的需要填写吗？

• 老师个人所得税一月份忘记申报了，可以补报吗

• 工厂接订单，分期收款的，但是每次都是要先开票才打款，那这个货还没生产，成本就用老库存结转了，但是这样做的话，合同号没没有办法对应了，每次实际入库时还要不要在摘要了备注具体订单/合同号？

• 老师，您好。咨询问题：做一家香港公司账目，由香港和内地两家分别审计。因24年香港审计预提一笔审计费，在审计报告中体现。内陆审计24年由于已定稿不出审计报告未调整。财务帐是25年1月计提审计费。本次审计是香港审计将今年预提的审计费调出，导致我们利润表不一致。目前又要公司向股东分红，24年并未分红，不知使用哪个金额为基数。更不知道对于香港审计报告24年审计金额可否调整。能否给出建议办法。

• 老师，您好！请问我司总公司收到的银行承兑汇票背书转让给分公司，然后再由分公司背书转让给总公司的上游供应商，分公司是刚成立的（非独立核算，总公司合并做账），为的是分公司账户能够有流水，便于后期融资，但实际业务欠款是总公司和上游供应商之间的，这样操作可行吗？

• 公户支付人工费运费打款给个人没有发票，怎么办少缴税

• 平时工资1.5万，社保基数也按这个基数交纳，年终奖12万，这样的话明年的社保基数为变成多少

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