演示账套

老师，小规模纳税人申报增值税的时候，我发现申报的时候是3%，可是他们自己开具的发票又是1%，增值税申报表的收入是自报收入。这样的增值税有没有什么问题呢？

2021-12-04 15:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 15:26

你好；到时有一个减免明细表。你要去填写这个。减免2%的部分到时最终增值税是按1%来交纳。你超过了 45万普票吗

快账用户8805 追问 2021-12-04 15:29

老师，没有超过。那个增值税的申报表跟账上的收入一样，增值税的金额不一样可以吗/?

齐红老师解答 2021-12-04 15:29

你好；没有超过；你直接去写10栏免税销售额去。都是开的普票就只写这个栏次。全部免征

快账用户8805 追问 2021-12-04 15:31

性质是小规模纳税人，有自己开票的，也有自报收入，可是发票上的税点是1%，申报表上的税点是3%，导致账表的收入一样，增值税却不一样，这样可以直接忽略吗？

齐红老师解答 2021-12-04 15:33

你好；可以的。这个不用管这个；直接 10栏次去报免征。

你好；到时有一个减免明细表。你要去填写这个。减免2%的部分到时最终增值税是按1%来交纳。你超过了 45万普票吗

2021-12-04

专票还是普票的销售额合计是多少？

2024-04-19

学员你好，你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入，那么你12月开票，只要把未开票收入做负数就可以了

2022-01-10

你好，你需要交税的吗？

2021-01-16

是，增值税按季申报，附加税也是按季申报的个税按月申报

2020-12-10

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