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老师，我们是建筑劳务公司异地预缴的增值税，跟当地申报缴纳的增值税分别怎么做分录

2021-12-05 09:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-05 09:08

同学你好！异地预缴 借：应交税费-预缴增值税      贷：银行存款 本地抵扣后缴纳的  则 借：应交税费-未交增值税       贷：应交税费-预缴增值税            银行存款

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快账用户9977 追问 2021-12-05 09:20

老师还没懂这个分录不就是预缴的转入未交增值税了吗，本地缴纳的呢

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齐红老师 解答 2021-12-05 09:22

不是啊     本地的话   本身是销项税/进项税   转入未交增值税的 预缴增值税    冲减未交增值税的     差额是本地实缴的

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同学你好！异地预缴 借：应交税费-预缴增值税      贷：银行存款 本地抵扣后缴纳的  则 借：应交税费-未交增值税       贷：应交税费-预缴增值税            银行存款
2021-12-05
借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 银行存款
2021-12-05
你好 借：应交税费—应交增值税—已交税金， 贷：银行存款等。
2021-12-05
你好！异地缴纳得增值税吗？在已交税金里面体现
2021-06-14
借应交税费预交增值税贷银行存款。
2024-01-09
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