公司补了刚刚2016年的问题发票，进项税转出，教育费附加，所得税，滞纳金，这些完整的一套要怎么做分录

价税合计五十几万，一般纳税人

这笔是滞纳金的 借：营业外支出 贷：银行存款

借：以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 重新分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 经税务机关审核批准补上缴税款: 借：应交税费-应交所得税 贷:银行存款

增值税呢

借：应交税费增值税--未交增值税 贷：银行存款

城建税附加费

您还是放在一起重新发一遍吧，麻烦了

借：应交税费-城市维护建设税         应交税费-教育费附加         应交税费-地方教育费附加     贷：银行存款

借：以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 贷：应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 应交税费增值税—未交增值税 重新分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 经税务机关审核批准补上缴税款: 借：应交税费-应交所得税，未交增值税，城建税附加费 贷:银行存款

这样对吗

您好，是可以的。谢谢

怎么反过来了，应该是我谢您