Q
上个月在异地缴纳增值税及附加，这个月会计分录怎么做？
2021-12-09 08:11
2021-12-09 08:12
你好，这个月是把预交的增值税，附加税进行抵扣了吗？
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建筑公司有异地项目，7月份异地预缴增值税4357.80元，附加税435.78，当月回来报销，报销时应怎出分录？8月份应缴纳增值税23000元，减扣上月异地预缴的4357.80元后才做为当月应缴增值税，还有附加税，这个月的分录又应怎样做？
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这个月银行缴纳上个月的增值税和附加税，会计分录怎么做，一般纳税人
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一般纳税人，昆明建筑行业2021.12月份开票230万，2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税，然后机构所在地申报增值税时候，扣除了预缴金额以及进项税额，分别缴纳了增值税附加税，这个过程，12月份跟1月份的会计分录分别是哪些？
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上个月在外地缴纳了，这个月拿到银行回单做账，也包括这个月申报进行抵扣
你好 预缴税款的分录是 借：应交税费—应交增值税（已交税金），应交税费—附加税，贷：银行存款 这个月抵扣 借：应交税费—应交增值税（已交税金），贷：应交税费—未交增值税 借：税金及附加，贷：应交税费—附加税
好的谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
你好，申报表是不是要填附表4
你好，预缴增值税直接填写在主表就是了
老师，这个月抵扣，那个增值税是不是做倒了
抱歉，增值税抵扣的 分录是 借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交增值税（已交税金）