公司是小规模，租赁业，2019年，税率是5的，都开成3的了，现在全部冲红，按5的重开，不达起征点，不用也补税，这个会计分录要怎么出？
做收入负数 分录再按发票记收入分录
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老师我有个公司是小规模，卖瓷砖开票按5个点，第二季度，会计把开了5个点发票数据没申报，第三季度按税盘数据申报，也有开5个点的，不更正有没有影响，5个点的发票没有作废也没红冲。 老师我在确定在今年小规模开3个或1个点，除特殊行业
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老师，我公司是小规模纳税人，劳务派遣简易计税的，我做账做的是差额部分交增值税的，现在在填报增值税申报表时出现问题了，减免税税率不是5个点的怎么弄，发票是开的5个点的全额票，请问老师后面怎样处理，我没哲了
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甲公司租赁乙公司某处门面房作为公司的销售窗口，租赁期限2019年7月1日至2022年6月30日，每月租金10万元（不含税），每季度第一个前5日支付当季度房租，季度房租价税合计31.50万元。按照合同约定甲公司在2020年1月5日支付了2020年1季度房租31.50万元，开具了5%征收率的专票。，甲公司做出2020年1至6月减半征收房租的决定。已交租金，在后期交租金中抵扣。假定甲公司的年折现率为8%。 要求： （1） 计算并编制租赁期开始日有关使用权资产、租赁负债等相关会计分录； （2） 计算并编制2020年一、二季度分摊的财务费用、支付的租金及每月折旧额的会计分录及疫情发生后达成租金减半协议的会计分录。
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老师您好！请问小规模纳税人，租赁，税率是5%，19年开始就用错税率3%，现19年，20年的申报表全更正了，发票也冲红重开了，请问账务要怎么处理？会计分录要怎么做？
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公司是小规模，租赁业，2019年，税率是5的，都开成3的了，现在全部冲红，按5的重开，不达起征点，不用也补税，这个会计分录要怎么出？
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你好，客户是一般纳税人，销售空调并负责安装调试，怎么开票才能更省
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请老师给一个，开局不动产发票后，结转收入税金的会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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不通过以前年度损益调整吗？分录要怎么写？
你好 不用这个 就是收入的负数 分录 原来分录 发来 我给你写就是金额是负数
那帮写下，谢谢啊
你好 借应收负数 贷收入负数 应交税费负数
那差异不就是今年的？那就是今年减少收入了？
开红字发票就是这个分录
因为税率开错，申报表要修改，也要修改以前年度的企业所得税年报，这样出那怎么修改？
你好 这情况要找一下你税局再处理