演示账套

Q

请问老师，增值税报表上累计销售额与账面一致，但是销项税额比账面少了0.18，怎么办？调账还是调报表？

2021-12-09 16:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-09 16:13

关键是哪个正确？你得先查明原因

快账用户6765 追问 2021-12-09 16:16

账面都是按发票上的数字记账的，申报的时候，不含税销售额正确，可系统计算的销项税额跟发票上的不一样，6个月中有时候多1分有时候少1毛，最后形成销项税额差0.18

齐红老师解答 2021-12-09 16:19

不会哦，申报系统是自动采集销项税的开票金额，不会差金额的。

快账用户6765 追问 2021-12-09 16:25

老师，你看这个图，前面都对着的，后面就少了1分

老师，你看这个图，前面都对着的，后面就少了1分

齐红老师解答 2021-12-09 16:29

计算误差就按申报表上的金额调账把

快账用户6765 追问 2021-12-09 16:45

对，就是税务申报系统计算误差了

快账用户6765 追问 2021-12-09 16:46

把这误差调哪呢？

齐红老师解答 2021-12-09 16:52

调整主营业务收入

快账用户6765 追问 2021-12-09 16:56

那样的话，主营业务收入和报表不一致了…………

齐红老师解答 2021-12-09 17:00

那就调整其他收益吧

快账用户6765 追问 2021-12-09 18:43

就这样不管行吗？不调账也不调报表

齐红老师解答 2021-12-09 19:24

也行的哈，知道原因就是了

关键是哪个正确？你得先查明原因

2021-12-09

同学你好不一定要相等尤其是进项税，需要看你的认证情况进项税转出，也有可能不一样，如果你直接做了不抵扣认证的话

2021-02-27

您好可以通过营业外收入科目调整

2020-11-16

借营业外支出，贷应交税费，这个是四舍五入的差异，没有影响。

2023-07-11

有问题的差额放到营业外收支，这个是四舍五入的差异。

2022-03-10

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