Q
请问老师，增值税报表上累计销售额与账面一致，但是销项税额比账面少了0.18，怎么办？调账还是调报表？
2021-12-09 16:12
2021-12-09 16:13
关键是哪个正确？你得先查明原因
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账面都是按发票上的数字记账的，申报的时候，不含税销售额正确，可系统计算的销项税额跟发票上的不一样，6个月中有时候多1分有时候少1毛，最后形成销项税额差0.18
不会哦，申报系统是自动采集销项税的开票金额，不会差金额的。
老师，你看这个图，前面都对着的，后面就少了1分
计算误差就按申报表上的金额调账把
对，就是税务申报系统计算误差了
把这误差调哪呢？
调整主营业务收入
那样的话，主营业务收入和报表不一致了…………
那就调整其他收益吧
就这样不管行吗？不调账也不调报表
也行的哈，知道原因就是了