某汽车厂为增值税一般纳税人，2019年9月份主要业务情况如下： 1.以折扣方式销售给汽贸公司A型小客车500辆，5.8万元/辆（不含税）,折扣率5％，并在开出的增值税专用发票上分别注明销售额和折扣额； 2.销售给某使用单位B型小客车10辆，单价为6.8万元（价税合计）； 3.该汽车厂自用A型小客车3辆； 4.外购钢材支付货款560万元，已取得增值税专用发票，购入钢材取得的运输单位开具增值税专用发票上注明的运费2万元，钢材已验收入库； 5.外购机床1台，价值35万元，取得的增值税专用发票上已注明税款6.仓库由于管理不善，丢失原材料价值50000元（不含税）。 7.购进办公用品一批，取得普通发票，金额3510元；该批办公用品已入库并部分地投入使用。 （小客车消费税税率为5％）。 根据上述资料，计算分析该企业应纳的增值税、消费税。

老师，做好了吗

业务1销项税500*5.8*0.95*0.13=358.15 消费税是500*5.8*0.95*0.05=137.75

业务2销项税额10*6.8/1.13*0.13=7.82 消费税是10*6.8/1.13*0.05=3.01

业务3应交增值税3*5.8*0.13=2.262 消费税是3*5.8*0.05=0.87

业务4可以抵扣进项税额560*0.13+2*0.09=72.98

业务5销项税额的计算35*0.13=4.55

业务6进项税额转出是50000*0.13=6500

业务7普票不可以抵扣

计算分析该企业应纳的增值税 （358.15+7.82+2.62）-（72.98+4.55-0.65）=291.71

本月应交消费税的计算是 137.75+3.01+0.87=141.63

某汽车厂为增值税一般纳税人，2019年9月份主要业务情况如下： 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆，8万元/辆（不含税）, 2.销售给某使用单位B型小客车10辆，单价为7.8万元（价税合计）； 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆； 4.外购钢材支付货款760万元，已取得增值税专用发票； 5.外购机床1台，价值25万元，取得的增值税专用发票 ； 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用； 7.上月外购汽车轮胎成本2万元，由于管理不善被盗； （小客车消费税税率为5％）。 根据上述资料，计算分析该企业应纳的增值税、消费税

老师这两道题很像，您可以看看这一道吗？

新问题需要从新提问的

重新提问要等比较久呢，我比较着急想知道，老师您通融一下好嘛这两道题比较像，也相当于第一道题的衍生提问了，您能帮我看看吗

谢谢老师