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老师，公司17年收到了假发票，做到账里了，当时做的是主营业务成本，60万，税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表，账上用调整吗，怎么做分录呢？
2021-12-13 01:19
2021-12-13 02:51
您好，业务是否真实？
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业务是真实，但是发票是假的，专管员让调增所得额，也调整了17年的企业所得税汇算清缴报表，那现在我需要做分录调整账吗
您好，那您直接，借以前年度损益调整，贷应交税费应交企业所得税
老师调整完了还是亏损的不补交企业所得税
您好，那您就没有分录，调整纳税申报表即可