你好; 你们实际业务是什么 ; 你开票出去 这个是要做外账 是吗 ;开的什么发票内容
请问老师,收到一张差额发票, 借主营业务成本, 应交税费。 贷应付账款 因为收到是差额征税发票,付款就把差额税给扣除了,分录是不是借应付账款 贷银行存款, 现金(差额税款)
公司是物流服务业的一般纳税人,客户A是月结类型,其结款时不需要提供发票,会计分录做如下对不对:1)产生业务时(借:应收账款-客户A,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)),2)收到款时(借:银行账款,贷:应收账款-客户A)。
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
公司代另一家公司开发票 会计分录开票时借应收账款贷主营业务收入,应交税费一应交增值税 收到款时借银行存款贷应收账款 退扣除税金退回款时借主营业务成本一服务费贷现金,营业外收入一税金 这样写分录对吗
A,,公司代另外一家公司开发票开金额62500差额征税开要时借应收账款62500贷应交税金一应交增值税一销项税额(差额征收)297.62主营业务收入62202.38. 收到服费借银行存款贷应收账款 退回客户是全额收税点借主营业务成本一服务费62500贷现金59375,营业外收入一税金,这样写对吗 老师指导一下怎么写分录合理
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是要做外账,内账怎么处理
你好; 外账按你开票的金额做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借银行存款贷应收账款 ; 借主营业务成本 贷 银行存款等; 你退也尽可能i别公户退 ;私下去退; 内账的话 按照收款 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款; 缴纳税费:借应交税费-应交增值税等贷银行存款
老师交的税点少,收回的税多,多出的部分是不是可以营业外收入税金
你好 ; 多的 部分计入营业外收入去