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老师你好,我公司代A公司银行支付了一笔物业管理 费,但物业公司开发票是我公司的名称,费用不属于我公司的,应该怎么做账? 银行支付是我做的是:借:其他应收款 A公司 贷银行存款

2021-12-17 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 15:43

你好! 要求物业公司重新开具发票给银行,你的分录没错。

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快账用户4806 追问 2021-12-17 15:44

应该重开不了了,是开专票的 那发票要做账吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:47

你们挂的往来是不需要发票做账的,可以退回去让他冲红再重开的。

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快账用户4806 追问 2021-12-17 15:51

如果对方不肯重开呢?我入我公司的费用会有问题吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:53

你入你公司的费用那就不能用其他应收款了, 借:管理费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:54

专票一般还是退回去重新开,你收到银行款项也没办法平账的。

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快账用户4806 追问 2021-12-17 15:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:55

不客气。满意请给我五星好评,谢谢!

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你好! 要求物业公司重新开具发票给银行,你的分录没错。
2021-12-17
那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
2022-03-17
你好 都是当月的吗 是的话第二种就可以
2022-11-13
那么就是借银行存款贷,以前年度损益调整。
2022-03-17
你好;  其他应付款  是  表示  还么有支付 ; 既然还款了。贷方应该是银行存款 ; 如果 不是公司还的; 那就是  其他 人垫付了 
2023-05-06
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