原来我们公司账务是交给财务公司做的，今年2月份结束拿回来自己做，我从3月开始建账，1月2月，利润表上发生额是，销售费用16517.60，财务费用16元，本年利润-16533.6元，这三个数字我录在财务期初余额上的哪里？我2020年年末未分配利润年末是-4424.33，今年发生的本年利润我要怎么录，才能平衡

因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明

我们公司工程属于在建筹备期，但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里，但是这样会影响到未分配利润，请问怎么转回？去年发生的怎么转回？ 上一个会计做账举例如下： 1.借：财务费用100 贷：银行存款100 2.借：业务招待费150 贷：银行存款150 3.借本年利润250 贷：财务费用100 业务招待费150 4.借：未分配利润250 贷：本年利润2502020-10-16 09:48

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师您好！我想问一下:公司从银行借款，从去年的10月份开始分期还款，我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用，3个月总计利息金额2万元，并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元，比如利息费19000元，税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢？

原来我们公司账务是交给财务公司做的，今年2月份结束拿回来自己做，我从3月开始建账，1月2月，利润表上发生额是，销售费用16517.60，财务费用16元，本年利润-16533.6元，这三个数字我录在财务期初余额上的哪里？我2020年年末未分配利润年末是-4424.33，今年发生的本年利润我要怎么录，才能平衡