员工报销加班夜宵的餐费，可是拿回来的油票，报销单上写的也是报销加班夜宵餐费，那么我应该怎么入账，是按实际发生的业务入账，还是按发票内容入账
这个的话你直接作为那个误餐费就可以了。但如果说发票是油票的话，你就只能作为相关的一个燃油费处理，就不能按照误餐费入账。一定是原始凭证和经济业务要一致才可以。
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请问公司的报销制度，对于员工自驾去拜访客户拿回来的加油费发票给予一定金额的报销限额，我们入账是按加油费费用入还是交通费入呢？
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员工报销加班夜宵的餐费，可是拿回来的油票，报销单上写的也是报销加班夜宵餐费，那么我应该怎么入账，是按实际发生的业务入账，还是按发票内容入账
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老师好，业务实际花费是餐饮，但是后面贴的发票什么都有，快递费都被贴后面了，出纳不是专业人员，是其他人兼职的，也不问我，就给报销了，现在我收到这样单据，是按照餐费入账，还是按发票内容入账，有个餐费清单的，这个怎么做账
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你好，公司内账例如实际买笔记本100元，但是对方不开发票，员工报销时找了100元的餐饮发票用于替换发票，这种情况报销单内容应该按笔记本写还是餐费写？
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我们的人报销费用，实际报销是买办公用品100元，没有发票，然后拿餐费发票抵报销，报销单票面上写餐费，金额200，然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品，金额100，我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元，然后会计入账也是入100元，费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗？如果不合理应该怎么做？
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老师，我们单位有台设备，因某种原因我们公司不能招标，用的别家公司招标，现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢？
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老师，采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗？为什么？
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这个月刚接受一家财务，发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借：工程施工，应交税费-应交增值税-进项税额，而且在12月份结账的时候，年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时，发现这张票并没有勾选认证，于是我在1月勾选认证抵扣了，现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理，但是不知道为什么没有勾选呢，而且已经年底结账了，应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样，这我现在如何处理？如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话，那我下月勾选认证的话，不就跟这个月的对不上了吗？
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老师，我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比，我想利润少的，有些产品就不准备生产了，正常白酒企业的这个毛利率在多少区间？售价156元，成本72元，这种产品有必要保留吗？怎么判定的
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你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
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但是现在钱已经打给员工了，报销单领导也签名了，上面报销的内容估计修改不了，那么我入账是按什么科目入账
入账的话，你要按照那个发票一致啊，要不然这个税法口径他没办法去认可呀。
那我摘要怎么写呢，是写车辆油费？
我想像这种员工报销，是属于公司内帐？
摘要直接就写车辆费用报销。
你是内部账务处理吗？那内部账务处理就直接进入餐饮费就行了，你这个按照实际处理。
那就是说如果是对外入账申报的，我就按车辆油费入账，如果是对内的话我就按实际发生的业务餐费入账，是这样理解？
对的对的，就是这个意思。
还有我有一个问题，就比如说像这种员工报销，公司已经汇款了，是不是就必须入账申报
如果说你是从对公账户转的，肯定是必须要的。
那这种的话也算是外账和内账？
老师，还有员工经常拿不到相应的发票报销，都是拿油票报销，然后报销单都按实际业务填写，长时间这样做的话，会有风险？
内部和外部本身就是两个不同的领域，你分别处理就行。按规定你是不能设有内部账务处理的，就是不能施设小金库。