工资通过应付职工薪酬核算。收到应收账款分录是正确的,垫付水电费计入其他应收款
老师,我工作的房地产公司为什么收到客户房款外账上计入预收账款,而内账上计入其他应付款意思是借售楼部的款,为什么内外帐计入的科目不一样呢?
老师请外帐公司做帐的工资计入什么科目,已经收到的应收帐款是借:银行存款,贷:应收帐款吗?别人欠我们水电费,由我们先垫付了要计入什么科目呀
公司是被挂靠方,公司开工程款发票出去了,到时工程款回来后,扣下公司收的管理费,还有工程所需要的费用,剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是,借:应收帐款 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入 。因为公司要做台帐,没有回款之前,先不体验其他应付款-挂靠方,而是通过工程结算科目,借:应收帐款 贷 :工程结算。回款的时候,借:银行存款 贷 :应收帐款 借:工程结算 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入。如果不用工程结算,应该用哪个科目替代?在资产负债表哪个科目里面体现出来?
请问一下客户刷卡付钱付错了,当时就用现金退款了,但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊?当时做账是这样做的,借:应收帐款-pos款 (扫码支付刷到pos机的)贷:主营营业收入 退钱了我借什么呀?贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
老师好,请问别人挂靠我们公司做项目,我们代开票代收款然后再转给他,开票时借应收帐款,贷主营业务收入,收到款借银行存款,贷应收账款,转给个人的时候要怎么做分录呢
请教老师:去年九月签了网络推广合同,期限一年。当时由于没有考虑会有余额产生,所以选用预付账款科目。现在估计一年到期会有余额,平台给予3个月延迟使用时效。我的问题是从本月起,我可否改用长期待摊费用科目作会计核算?谢谢
老师 我们有个客户发票还没开给他 他们公司就注销了怎么处理
当月工资不发放,用于休产假时扣个人承担的保险,怎么做账
老师,我们租了一台叉车,有2000的押金,现在不租了,要把押金用来抵租金,我这里需要些什么做为附件
老师这个分录数据具体怎么填?定金1000尾款9000
专票开了两行,其中一行是福利性质的,剩余一行税额能抵扣吗
自然人独资企业,创办的艺术培训学校,日常的水费,电费,书本费记成本还是管理费用?
老师,寺院里的账要怎么做,要手工账
老师“会计准则”在电子税务局哪里看?
老师你好,公司欠税,S 局联系过好多次情况下,法人一直没有处理,这种情况 S 局会上门稽查吗?
那收到别人欠的水电费了要怎么做会计分录呢?
借:银行存款 贷:其他应收款