老师请外帐公司做帐的工资计入什么科目，已经收到的应收帐款是借:银行存款，贷:应收帐款吗？别人欠我们水电费，由我们先垫付了要计入什么科目呀
工资通过应付职工薪酬核算。收到应收账款分录是正确的，垫付水电费计入其他应收款
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老师，我工作的房地产公司为什么收到客户房款外账上计入预收账款，而内账上计入其他应付款意思是借售楼部的款，为什么内外帐计入的科目不一样呢？
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老师请外帐公司做帐的工资计入什么科目，已经收到的应收帐款是借:银行存款，贷:应收帐款吗？别人欠我们水电费，由我们先垫付了要计入什么科目呀
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公司是被挂靠方，公司开工程款发票出去了，到时工程款回来后，扣下公司收的管理费，还有工程所需要的费用，剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是，借：应收帐款 贷：其他应付款—挂靠方 贷：主营业务收入 。因为公司要做台帐，没有回款之前，先不体验其他应付款-挂靠方，而是通过工程结算科目，借：应收帐款 贷 ：工程结算。回款的时候，借：银行存款 贷 ：应收帐款 借：工程结算 贷：其他应付款—挂靠方 贷：主营业务收入。如果不用工程结算，应该用哪个科目替代？在资产负债表哪个科目里面体现出来？
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请问一下客户刷卡付钱付错了，当时就用现金退款了，但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊？当时做账是这样做的，借：应收帐款-pos款 （扫码支付刷到pos机的）贷：主营营业收入 退钱了我借什么呀？贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
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老师好，请问别人挂靠我们公司做项目，我们代开票代收款然后再转给他，开票时借应收帐款，贷主营业务收入，收到款借银行存款，贷应收账款，转给个人的时候要怎么做分录呢
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请问老师，如何在不改变上年收入和各报表的情况下，冲红上年一份销售发票？
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您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？
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新规下，企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
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那收到别人欠的水电费了要怎么做会计分录呢？
借：银行存款 贷：其他应收款