我工程款销项发票一共是开了58240，然后对方材料开了苗木免税发票40770（那对应苗木税额是3669.3）。挂靠管理费2%，企业1%，增值税附加税，印花税，按实际结算，那我劳务发票需要开多少金额的。才能刚好等于58240-40770-2%-企业1%-印花税58240*0.0003-实际增值税和附加税=劳务发票总金额。因为劳务发票还没开进来，实际需要缴纳的增值税和附加税就不能确定

我方挂靠一公司，他们在开据了300万发票并收到工程款时，扣2.5%的税，1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴，还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税：55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23（目前只提供了这些） 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加（0.12） = 5068.8 他们公司应缴增值税为：47305.8 问：|丶我这样算应缴增值税额对不？ 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了？ 3丶他们要求的专票越多，那他们就越少缴税？ 我有点绕不出来，麻烦老师帮分析一下。谢谢！ 另外说明：我方共缴了4.5%的税及1%管理费，他们还要求提供60%的专票

1、支付国外公司佣金服务费时，对方不能开具发票，那我们公司应取得什么票据呢？ 2、取得上述票据之后，能否抵扣进项税额？能否在企业所得税前扣除？ 3、支付国外佣金服务费，需要代扣代缴附加税吗？ 4、代扣代缴增值税、企业所得税、附加税的税率是不是均以购买方的适用税率为准呢？ 5、佣金合同，是否需要缴纳印花税？

老师，①关于增值税表，这个月既买了新的股票又卖了之前的股票，增值税附表三里面的第四行：价税合计额填什么金额？是填卖股票的金额（不包含手续费过户费和印花税的金额吗？）是这样吗？然后发生额填的是这次新买的股票的成本价（不包含手续费的那些金额），实际扣除额我填的和发生额一样，这样对不对？然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额，我填的是卖出的股票的成交价（包含手续费过户费和印花税的金额）减去卖出的股票的买入价（包含手续费等费用的金额），这样对吗？ ②关于其他税费的印花税，购销合同里面的采购原材料，我们买的是有商业折扣2%的，但是我们并没有享受折扣，因为我们还是到三十天后才付款，就没有折扣了，那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗？

我工程款销项发票一共是开了58240，然后对方材料开了苗木免税发票40770（那对应苗木税额是3669.3）。挂靠管理费2%，企业1%，增值税附加税，印花税，按实际结算，那我劳务发票需要开多少金额的。才能刚好等于58240-40770-2%-企业1%-印花税58240*0.0003-实际增值税和附加税=劳务发票总金额。因为劳务发票还没开进来，实际需要缴纳的增值税和附加税就不能确定

建筑公司，有人把项目挂靠给我公司，具体业务：开发票不含税金额请357757.37元，增值税28330.49元，附加税2977.40元，印花税100.37元，企业所得税6691.26元，我们收的管理费是13478.46元，收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元，现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元，人工97619.97元。求做账分录，在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本，应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足，我们公司只收管理费，除了管理费是我公司的，其他的都是挂靠方承担，我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费，管理费后打给挂靠方。