老师，请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候，金额搞反了，实际缴纳后，二个科目都有余额，但余额相抵后是零，现在要怎么做账务处理？
你好，之前计提的时候坐反了，红冲就可以借应交税费，借税金及附加负数
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以前年度和本年度附加税申报错误，在税务局更正申报后出现多缴税额，用于抵扣以后期间附加税怎么做账啊 以前计提的时候：借税金及附加 贷应交税费 城建税 其他应交款 教育费附加 地方教育费附加 实际缴纳时：应交税费 城建税 其他应交款 教育费附加 地方教育费附加 现在更正申报了18年19年20年的报表出现多交税款三万多用于抵扣以后每月附加税，三万多的多缴税款怎么入账 还有以后期间抵扣税款时怎么入账 麻烦能解答详细分录吗？
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老师你好，我公司7月缴纳教育费附加64.42元，9月份计提教育费附加52.88元，为什么会在科目余额表上发生在借方，余额是11.54元，请问这个我怎么改呢？地方教育费和城市维护建设税也是这样子发生的。
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请问，我9月计提附加税的时候，城建税多计提了115.05元，教育费附加多计提了69.03元，地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做，不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致，应交税费余额不对
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老师，请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候，金额搞反了，实际缴纳后，二个科目都有余额，但余额相抵后是零，现在要怎么做账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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重新做借税金及附加贷应交税费。
老师，是在20年12月份做反了，在21年8月份的财务报表才发现，前面都已经结账了，现在怎么做
这个不影响的，对你的利润没有影响。
那我是在8月份的报表红冲，还是反结账到1月份红冲
做到12月份的就可以啊。
在21年的12月份红冲吗
你好是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。