老师，请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候，金额搞反了，实际缴纳后，二个科目都有余额，但余额相抵后是零，现在要怎么做账务处理？
你好，之前计提的时候坐反了，红冲就可以借应交税费，借税金及附加负数
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Q
老师你好，我公司7月缴纳教育费附加64.42元，9月份计提教育费附加52.88元，为什么会在科目余额表上发生在借方，余额是11.54元，请问这个我怎么改呢？地方教育费和城市维护建设税也是这样子发生的。
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Q
请问，我9月计提附加税的时候，城建税多计提了115.05元，教育费附加多计提了69.03元，地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做，不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致，应交税费余额不对
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Q
老师，请问刚接手新公司外帐，发现附加税中的城市维修建设税和教育费附加这2个科目有借方余额，实际是附加费都实缴了的，不欠税的，现在我要怎么调啊？
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老师，请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候，金额搞反了，实际缴纳后，二个科目都有余额，但余额相抵后是零，现在要怎么做账务处理？
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Q
之前的会计做账太水，计提的附加税金额经常牛头不对马嘴，几个科目乱挂，导致我现在城建、教育、地方三个科目余额都有出入，我现在对比我年末最后一次计提的金额，总结出城建需要+1078.37，教育附加-要56.29，地方教育要+70.36才跟我最后一次计提的金额一致，请问年末了我要怎么调账才能调平。
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粤公网安备 44030002003870号
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重新做借税金及附加贷应交税费。
老师，是在20年12月份做反了，在21年8月份的财务报表才发现，前面都已经结账了，现在怎么做
这个不影响的，对你的利润没有影响。
那我是在8月份的报表红冲，还是反结账到1月份红冲
做到12月份的就可以啊。
在21年的12月份红冲吗
你好是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。