Q
请问小规模年底应交税费应交增值税减免税款借方有余额需要结转吗
2021-12-23 15:49
2021-12-23 15:50
你好，这个是不需要结转的。
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那应交税费转出未交增值税借方有余额怎么办，以前会计留下来的，怎么样能结平
小规模不是销项税额直接交税就行了吗？但是之前的会计到处结转，对冲后现在这个科目就有余额了
像这样的
这种事按说不应该有余额的，有余额肯定就是错误的。
就是之前的会计前后结转科目不一致导致的
你得看看他具体错在哪儿了，然后才能调帐。
所以我现在对冲了，但是有个1000左右差额，不知道用哪个科目对冲过度了
所以啊，你得找找看看哪个不对，这个是不能随便冲的，得找找到原因才能做对了。
一两年了，那我就放着不冲能吗，说不准还是几年前呢，我后面都没结转，全部销项直接交税
那你也可，如果时间太长的话，你也不用管，先把现在的做好就可以。
嗯嗯，好的
好的，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
就是每次打开科目余额表看着心烦
这个只能慢慢调整，看看哪里错误了才行。