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Q

老师，请问分公司向总公司交利润上去，这个利润总公司需要缴纳增值税和企业所得税吗

2021-12-24 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-24 16:03

你好，对的是的需要缴纳的做其他业务收入。

快账用户5533 追问 2021-12-24 16:08

那相当于缴纳了两次增值税和企业所得税哦

齐红老师解答 2021-12-24 16:12

你好，对的是的，因为总公司它取得了收入。

快账用户5533 追问 2021-12-24 16:13

那总分公司汇总缴纳企业所得税是怎么理解？

齐红老师解答 2021-12-24 16:15

你好，两个公司的数据合并起来，一块申报企业所得税，出一个合并报表。

快账用户5533 追问 2021-12-24 17:31

对啊，合并时候申报了，那上交利润时候还要缴纳企业所得税吗？

齐红老师解答 2021-12-24 17:33

不需要合并出分录就可以

齐红老师解答 2021-12-24 17:33

增值税需要申报的

快账用户5533 追问 2021-12-25 10:45

意思是不需要做合并报表吗？

齐红老师解答 2021-12-25 10:46

出合并报表不需要重复缴纳所得税增值税需要重复交

快账用户5533 追问 2021-12-25 13:00

但是，我看会计学堂很多资料说直接计入投资收益，不缴纳增值税和企业所得税呢

齐红老师解答 2021-12-25 13:17

你们不是分红子公司的才可以分公司他都没有股东的除非他要注销

快账用户5533 追问 2021-12-25 13:24

那收到分公司利润。应该怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-12-25 13:57

正常的营业期不是吗借银行存款贷其他业务收入，应交税费

你好，对的是的需要缴纳的做其他业务收入。

2021-12-24

你好，按照你描述的情况，是不需要单独开票的

2021-12-09

若分公司不用申报企业所得税，则不用计提

2024-09-18

是的不开发票不交所得税减免的

2022-07-21

同学你好 1.不用 2.弥补亏损之后有盈利就要乘以所得税税率

2021-10-11

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