演示账套

Q

你好，老师，请问一下，12月份收到货款35万，然后我们还没送货给他们，但是发票12月份就提前开35万了，那这样分录也是按正常销售吗

2021-12-28 21:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-28 21:37

您好请问什么时候给对方发货

快账用户4305 追问 2021-12-28 21:38

应该2022年1月份

齐红老师解答 2021-12-28 21:38

那现在不应该确认收入

快账用户4305 追问 2021-12-28 21:39

那提前开票分录怎么做

齐红老师解答 2021-12-28 21:40

借：应收账款贷：应交税费-应交增值税-销项税额

快账用户4305 追问 2021-12-28 21:45

借：应收账款35万贷：应交税费-增值税销项35万❌13% 那贷方剩余金额计入哪里

齐红老师解答 2021-12-28 21:46

不含税金额暂时不入账发票复印一份发货后确认收入

快账用户4305 追问 2021-12-28 21:48

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-28 21:48

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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