你好，甲供应商开了发票给了我们一批货10万，我们卖了9.5万，现在发生退货0.5万，但是对方怕麻烦不给我们开负数发票，我做账时可以直接做借方库存商品负数0.5万，应付账款负0.5万可以吗？不做进项转出可以吗？对方不给开负数发票，我们进项会与进项系统发生差异。

老师，我们有个供应商去年开了发票给我们，因为有些问题一直没有付，现在他要我们退回发票给他重新开负数发票给我们，但是我们已经做账了，还可以退回给他吗，万一他不开负数发票给我们怎么办呢？

你好，甲供应商开了发票给了我们一批货10万，我们卖了9.5万，现在发生退货0.5万，但是对方怕麻烦不给我们开负数发票，我做账时可以直接做借方库存商品负数0.5万，应付账款负0.5万可以吗？不做进项转出可以吗？对方不给开负数发票，我们进项会与进项系统发生差异。

老师，我们去年卖的商品100万，当时确认收入也收了钱，当时确认收入的分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税 问题：但是现在4月份达成一致，对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣，对方公司给我们开红字发票信息表，我们给对方开负数发票，我们给对方退款50万， 那么我开的负数发票怎么做账呢？

老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？