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老师,您好!请问,增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用)中,二、税款计算中,18-19-20 数据有什么关系?这一块含不含专票的税?

2022-01-02 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 12:52

同学你好,这个数据是来源于你当月实际开票的情况,小规模因为没有抵扣,就看你当月实际开的专用发票是多少,专票占多少;

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同学你好,这个数据是来源于你当月实际开票的情况,小规模因为没有抵扣,就看你当月实际开的专用发票是多少,专票占多少;
2022-01-02
你好,这个不含专票税额。
2022-01-02
附列资料一,首先选择那个代码,就是小规模免税的那个优惠政策,后面第一列填写你的销售额就行了,免税的销售额。
2022-10-19
你好,计税依据填写的是206267码,应该填写的是6188,你的增值税才对。
2022-01-18
附表一数据可以不填,直接保存
2023-10-19
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