您好,请问之前的分录是怎么做的呢?谢谢

老师,我想请问下上月做了一笔借:管理费用-暂估 贷库存现金 ,但是本月用公户购买了房产做办公室用,老板要求做固定资产,请问下老师,我应该要怎么把上个月的暂估费用冲减?
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
老师,我现在账上有一笔暂估入库的固定资产,当时是没有设备的固定资产暂估,朋友指点让做暂估固定资产入库,一直没有计提,我现在想把这笔暂估冲消掉,请老师帮忙
老师,咱们厂购进的变压器,炼炉,配电设备之类的固定资产,有小物件组成,做账的时候是不是把小物件的价值归属在大物件里面构成固定资产,以上的东西都做暂估入库,是不是属于固定资产的暂估
老师:现有我有一笔在建工程转固定资产,暂估入账。手里有多份合同包含主体合同、监理设计等合同,我在计量固定资产暂估入账价值是按照主体合同金额暂估入账还是全部合同价款暂估入账合适?
我们去年付的一笔房租40000元,对方没有开票来,现在找他们开票的话,他们说当时签合同的主体开不了房租租赁类目发票,需要重新签合同,然后给了一份合同主体变更三方协议,这样的协议可以签吗
请问我公司收客户的技术服务费,成本怎么算?是员工的工资?
一般纳税人先确认收入,后补开发票,这个账务处理和申报怎么弄呢
老师,您好。请问我们机械设备租赁公司,一般纳税人开13点的经营租赁发票。成本出了购买设备折旧。设备维修费。还应该有什么?油费和人工可以算作经营租赁的成本吗?
请问老师,我们是一家中医诊所,之前有顾客在我们这儿消费了,没有开票,但是现在人家要求开票,而且顾客要求医生制造假病历,和发票开在同一天 ,遇到这种事情我该怎么处理
老师,问一下,我们去年预提的费用15万,到今年汇算清缴的时候发票都没有开来,然后会计事务所的人汇算时给我们补缴了企业所得税,然后我账上还有15万的余额挂着,怎么处理?
研发人员用的电脑维修了,维修费计入研发支出可以吗
老师好,福利费扣除按照工资薪金的比例扣除,工资薪金是实际发放总数还是计提总数数
老师,请问企业所得税汇算清缴应该记企业所得税还是减少未分配利润
个体户可以用私户收款只设置一套账吗
当时,借固定资产,贷其他应付款
借固定资产(负数),贷其他应付款(负数)
好的,谢谢老师
好的,祝您新年快乐