老师好，这是18年所得税的综合题真题，让算递延所得税资产的这个题我不理解。比如说，13年增加的800万，是在16年和17年分别转回了400，这个是怎么判断出来的？

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• 老师，您好，我们公司是商贸公司，小规模。主营瓷器、工艺品等。中秋节公司推出一个新品，就是自己采购包装盒回来包装，1个包装盒里放1套我们的瓷器，另外还放四小包茶叶、与四个月饼。茶叶款总计是3万元，月饼款总计是5万元都在外面采购回来。我想问的是我们公司没有食品资质茶叶与月饼可以做为成本出掉吗。但发票只开茶具 套 数量。不会体现茶叶与月饼。这样会有税务风险吗。

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• 2024年10月底成立，公司刚成立时的章程股权认缴比例50:50，实缴是按62.5:37.5转入投资款，37.5是11月到账，62.5是今年1月到账，7月办理股权转让，改如何操作（小规模纳税人，季度申报的）