同学你好 分录上转出就行

一般纳税人由于历史遗留问题导致增值税在财务帐面上存在借方余额,但是纳税申报表上又没有留底数据,怎么调呢
我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
请问一下老师和同学们,账面“应交税款-未交增值税”科目存在借方余额(为税盘维护费和购买费用)而纳税申报表上期末留抵税额为零,是不是不对,该怎么调整呢
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
转出借方记什么科目
转到成本费用科目就行
借:管理费用 贷 应交税费—应交增值税 这样可以吗
同学你好 嗯 可以这样转出