请问下，计提的费用，发票（普票）到了后，一定要做冲销吗？收的如果是专票，可不可以直接用进项去冲减费用？
你好，可以的，可以这么做的。
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老师您好，我想请问一下，关于普通纸质（电子）发票红冲，是不是可以直接红冲，不需要开红字信息申请请；但纸质（电子）专用发票，是不可以直接红冲的，需要先填开红字信息申请表，然后再开销项负数红冲呢？
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老师 如果一张费用发票是专票 冲减了应收账款 ，那么它这张发票入账的费用是按照冲减的应收的金额（含税的）还是 按照减去进项税的金额算（不含税的费用）
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老师 如果一张费用发票是专票 冲减了应收账款 ，那么它这张发票入账的费用是按照冲减的应收的金额（含税的）还是 按照减去进项税的金额算（不含税的费用），如果要调账 以前年度少做了费用 现在要补上 是要照着含税的冲减应收账款 还是照着 销售费用 增加的这个金额要照着不含税金额改吗
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请问下，计提的费用，发票（普票）到了后，一定要做冲销吗？收的如果是专票，可不可以直接用进项去冲减费用？
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#提问#老师，招临时工收到的专票可以抵扣销项税吗？如果收普票是用来做成本费用？
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普票呢？一定需要冲销吗？如果不冲销，收到发票怎么处理？
你好，普通发票的，你可以跨年了，把这个原始凭证放到之前的原始凭证后面。
没跨年，只是有时候会跨月
那最好是红冲，然后再做发票的。
原金额一进一出做两遍吗？（冲红一次，正数再做一次）
好对的是的是这么做的。
这样不会好麻烦？不能直接附在后面吗？
不可以的啊，税务局查账的话会问起来的。
那为什么跨年的可以附呀？
不也只是开票延时吗？
你好，跨年的她用以前年度损益调整也做也可以 也可以把这个发票放到凭证后面，证明这个业务是前一年发生的
意思就是说，只要不跨年，计提的费用，收到发票，就必须要冲红
你好，对的是的，是这么理解的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。