请问下，计提的费用，发票（普票）到了后，一定要做冲销吗？收的如果是专票，可不可以直接用进项去冲减费用？
你好，可以的，可以这么做的。
-
Q
老师您好，我想请问一下，关于普通纸质（电子）发票红冲，是不是可以直接红冲，不需要开红字信息申请请；但纸质（电子）专用发票，是不可以直接红冲的，需要先填开红字信息申请表，然后再开销项负数红冲呢？
-
Q
老师 如果一张费用发票是专票 冲减了应收账款 ，那么它这张发票入账的费用是按照冲减的应收的金额（含税的）还是 按照减去进项税的金额算（不含税的费用）
-
Q
老师 如果一张费用发票是专票 冲减了应收账款 ，那么它这张发票入账的费用是按照冲减的应收的金额（含税的）还是 按照减去进项税的金额算（不含税的费用），如果要调账 以前年度少做了费用 现在要补上 是要照着含税的冲减应收账款 还是照着 销售费用 增加的这个金额要照着不含税金额改吗
-
Q
请问下，计提的费用，发票（普票）到了后，一定要做冲销吗？收的如果是专票，可不可以直接用进项去冲减费用？
-
Q
#提问#老师，招临时工收到的专票可以抵扣销项税吗？如果收普票是用来做成本费用？
热门问答 更多>
-
我们有两个分包方。其中一个能开发票。能不能让那个分包方帮忙开发票 然后把代发流水给他报成本 这样可以吗
-
个体户需要自己申报税吗，需要申报哪些税
-
请问老师，我结10月份的账目，把10 月自制入库的产品从金蝶软件导出来，用日常核算的每种型号的产品耗用的原料（日常核算用的单价不是加权平均的，大部分是当期原料进价）计算出自制入库产品耗用的原料是25万，然后在当期入库产品中匹配原料单价，计算出一个匹配金额，然后用9月在产原料＋10月投入原料—10月在产原料＝10月入库产品耗用原料是20万，然后再用10月实际耗用的原料金额20分摊到每一种产品里，最后用实际耗用原料做本月入库产品核算，这样做会导致产品成本核算不准确吗？
-
老师，我们老板想看底下的直营门店盈不盈利，我给他看财务报表里的利润表，他说要看费用明细，我是得做个什么给他看呀，是把科目余额表导出来吗，还是做费用分析表呀
-
员工旅游报销的费用并入工资申报个税了，会计分录做到管理费用工资了影响吗？
-
老师您好，什么情况下结转成本，我们是建筑行业，我的同事开完9%工程发票，她说要结转成本60%，我不懂，请老师帮我看看这个是怎样理解。
-
2024年9月购买材料，开了普票回来，这个才发现如何处理啊？
-
这个账目期末调汇必须要做吗？做这步有什么意义？可以省略这一步不做吗？
-
潮化瓶的税收分类是什么
-
老师，请教下，粉末五金制造业，房租水电租金都没发票，只有收据，可以做账吗，需要做账和每个月进行摊销吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
普票呢？一定需要冲销吗？如果不冲销，收到发票怎么处理？
你好，普通发票的，你可以跨年了，把这个原始凭证放到之前的原始凭证后面。
没跨年，只是有时候会跨月
那最好是红冲，然后再做发票的。
原金额一进一出做两遍吗？（冲红一次，正数再做一次）
好对的是的是这么做的。
这样不会好麻烦？不能直接附在后面吗？
不可以的啊，税务局查账的话会问起来的。
那为什么跨年的可以附呀？
不也只是开票延时吗？
你好，跨年的她用以前年度损益调整也做也可以 也可以把这个发票放到凭证后面，证明这个业务是前一年发生的
意思就是说，只要不跨年，计提的费用，收到发票，就必须要冲红
你好，对的是的，是这么理解的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。