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Q

老师，您好，发上月工资在贷方，交这月保险在借方，对吗？这样一个月再来是没有余额的，但是我感觉不对，您能帮忙看看吗？谢谢

老师，您好，发上月工资在贷方，交这月保险在借方，对吗？这样一个月再来是没有余额的，但是我感觉不对，您能帮忙看看吗？谢谢

2022-01-06 20:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-06 20:34

你好，你指的是社保吗？发工资扣除个人部分记在贷方，本月缴纳时计入借方

快账用户2030 追问 2022-01-06 21:09

老师，这个月底没有余额，对吗？我觉得哪不太对

齐红老师解答 2022-01-06 21:24

你好！月底一般是没有余额的

快账用户2030 追问 2022-01-06 21:30

如果3030.39那余额是0这下面的您看看哪不对？

如果3030.39那余额是0这下面的您看看哪不对？

齐红老师解答 2022-01-06 21:31

您好，社保的话是发放工资的时候扣除，然后当月还要申报，所以正常的话应该是没余额的

快账用户2030 追问 2022-01-06 21:58

现在数据不一样，不知咋的了，平不了

齐红老师解答 2022-01-06 22:17

你好，核对一下你计提的和你缴纳的一样吗？

快账用户2030 追问 2022-01-06 22:20

我觉得应该发完工资是余额0.从去年的帐就是交完保险余额是0.现在多了一个712.14的数据，怎么来弄

齐红老师解答 2022-01-07 07:07

你好，核对一下，看看产生余额的第一个月计提和发放的是不是不一样？

你好，你指的是社保吗？发工资扣除个人部分记在贷方，本月缴纳时计入借方

2022-01-06

你好，图片没有传上来

2022-03-28

资产报表上的应付账款取数公式设置问题，一般是取应付账款贷方余额，没有取得到借方发生额

2020-12-03

您好：认证抵扣时，把应交税费-增值税-待抵扣税费。结转应交税费应交增值税进项税

2022-01-15

你好学员，做账改成当月的，费用可以坐在下月的

2022-12-03

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