2021年3月份少算的主营业务收入，12月末要怎么做账务处理吗，报税的时候按照利润表上的加上之前少算的主营业务收入报企业所得税，对吗，还需要交增值税吗，增值税已经报完了怎么办
你好，对的是的增值税和所得税的收入得一致
-
Q
2021年3月份少算的主营业务收入，12月末要怎么做账务处理吗，报税的时候按照利润表上的加上之前少算的主营业务收入报企业所得税，对吗，还需要交增值税吗，增值税已经报完了怎么办
-
Q
老师好，我们企业补了现金收入，需要更正申报在2021年12月份增值税申报表上面，需要补交增值税，附加税，印花税，企业所得税，那么我的账务与财务报表去年的需要变动吗？去年已经结账了
-
Q
老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理
-
Q
请教老师，增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入，有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的，上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分，第四季度的时候我也没注意，只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了，这种账务要怎么处理？少计的收入计入本期可以吗？报表要怎么更改？
-
Q
小规模纳税人减免的2%增值税 做账做营业外收入 出财务报表的时候 这个营业外收入 已经做进报表里了 还是不用做 就是季报的时候 财务报表 利润表里 营业外收入要算上这个减免的税吗？
热门问答 更多>
-
有赞微商城的账怎么对呀，如何报送税务局
-
老师，您好，工商年报中的股权变更日期是填新股东首次持股还是股权转让协议签订的时间
-
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
-
老师您好！我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备，对方公司按10年计提折旧，对方公司已提8年，给我来开13%的专票，售价40万元（含税）。我现在应该按几年计提折旧？
-
老师：以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万，应付职工薪酬200万，应付暂估480万，应交税费是负数。固定资产105万，已经计提折旧48万，未处理的57万，低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢？都是期初数据不好查询了
-
老师 咨询一下，我们这有个员工5月份被裁员了，发了4月份工资，还发5月份工资，但是个税申报5月所属期的，是在6月初扣款的，数据采用的4月份工资，现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了，测试个税的时候累计收入额有误，导致个税多扣了一分钱，今天个税提交的，发现比上月测试的个税少一份钱，这个要怎么处理啊？工资已经全发了
-
老师，我们公司人员出差一般都要填什么单子，新开的公司，流程还不规范
-
租房一年1万，房东是个人代开需要承担多少税
-
请问一下，发票和资金都是同一个人公司，现在合同上也是这个公司，只是公章很难盖，现在用这个公司的工程部的章子签合同，合同上是某某公司工程部，这样行不
-
老师，25年累计亏损90万，截止26年2季度盈利12万，那么，2季度所得税预缴，可以弥补以前年度亏损吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
以后再加行吗，增值税报完了
用不用交滞纳金
开了发票的吗？如果没有开发票的话，你的所得税也要申报。
开了发票的
那不可以的，你的增值税和所得税都得缴纳的，你三月份开的发票应该在四月份申报的时候申报上。
所得税的在这个月补上。 后期如果你的增值税和所得税的收入不一致，税务局会也会找你们的。
增值税也得补上吗这个月单独去税务局补交吗
增值税你已经交了不是吗？增值税交了就不需要补的。你看一下你的企业所得税更正申报里面能不能修改，但我要查询里面有一个税费申报及缴纳。