2021年3月份少算的主营业务收入，12月末要怎么做账务处理吗，报税的时候按照利润表上的加上之前少算的主营业务收入报企业所得税，对吗，还需要交增值税吗，增值税已经报完了怎么办
你好，对的是的增值税和所得税的收入得一致
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年度企业所得税汇算清缴申报表中主营业务收入栏如何填列？假设甲企业是航空货物销售代理企业。甲企业收到托运人100元托运费，再支付给实际承运人航空公司80元运费，根据会计准则，甲企业会计处理时按照100-80=20元的净值，按照20元净值计入主营业务收入。 1. 那么年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元还是20元？ 2. 如果年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元，那么申报表中的主营业务成本栏还需要填80元吗？ 3. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏究竟填全额还是净额? 在税法上有文件依据吗？ 4. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏和会计准则的利润表中的主营业务收入栏填列相同吗？
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老师，上年度季度所得税申报表主营业务收入与增值税申报表主营业务收入不一致，差异两百以内，需要去税务局修改报表吗？还是汇算清缴的时候修改呢？
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2021年3月份少算的主营业务收入，12月末要怎么做账务处理吗，报税的时候按照利润表上的加上之前少算的主营业务收入报企业所得税，对吗，还需要交增值税吗，增值税已经报完了怎么办
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老师好，我们企业补了现金收入，需要更正申报在2021年12月份增值税申报表上面，需要补交增值税，附加税，印花税，企业所得税，那么我的账务与财务报表去年的需要变动吗？去年已经结账了
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老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理
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老师，我们是小规模纳税人的超市 也做批发，现在又开一家专门做批发的仓储，线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
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以后再加行吗，增值税报完了
用不用交滞纳金
开了发票的吗？如果没有开发票的话，你的所得税也要申报。
开了发票的
那不可以的，你的增值税和所得税都得缴纳的，你三月份开的发票应该在四月份申报的时候申报上。
所得税的在这个月补上。 后期如果你的增值税和所得税的收入不一致，税务局会也会找你们的。
增值税也得补上吗这个月单独去税务局补交吗
增值税你已经交了不是吗？增值税交了就不需要补的。你看一下你的企业所得税更正申报里面能不能修改，但我要查询里面有一个税费申报及缴纳。