演示账套

Q

2021年12月开的管理费专票，已经确认收入了，发现开错了，2022年1月红冲怎么做账？

2022-01-08 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-08 15:21

你好，反方向冲回即可的，学员

快账用户1401 追问 2022-01-08 15:22

因为是跨年度红冲对其他有没有什么影响

齐红老师解答 2022-01-08 15:25

没有，这个很正常的，每个企业都有这样的

快账用户1401 追问 2022-01-08 15:26

因为是专票我这个月红冲了开具正确得发票后这个月报上个月的税怎么报？

快账用户1401 追问 2022-01-08 15:27

如果他勾选抵扣了怎么处理？

齐红老师解答 2022-01-08 15:29

那就进项转出，然后再抵扣，即可的

快账用户1401 追问 2022-01-08 15:34

因为是专票我这个月红冲了开具正确得发票后这个月报上个月的税怎么报？

齐红老师解答 2022-01-08 15:35

因为冲了又开了，这个正常申报啊，开具发票栏的金额会加上这个数减去冲回的

你好，反方向冲回即可的，学员

2022-01-08

同学你好，红冲后将款项退还给对方么？

2022-02-18

同学你好附在红冲分录的后面就可以贷收入负数贷银行存款这样

2022-02-22

借：应收账款负数贷：主营业务收入负数应交税费—应交增值税—销项税负数然后按3%的发票，借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交增值税—销项税

2022-01-14

同学，如果你自己有开票系统，直接红冲这92万1%的发票，然后重新开3%的。

2022-01-14

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