Q
老师，我们小规模公司11月份开具的增值税专票发票，现在对方要求我们重新，不接受11月份开具的发票了，现在还能作废吗？跨季度了
2022-01-08 16:57
2022-01-08 16:58
你好，不能作废，只能开具红字发票。
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等于说，需要开具红字发票对吧，那不影响这个季度申报税吗？
申报还是按之前的申报，开具红字发票后，后期申报再减去。
这次申报是申报2020年第四季的，后期申报？等申报2022年第一季度的时候，再减去？具体怎么操作？
这次申报是申报2021年第四季的，后期申报？等申报2022年第一季度的时候，再减去？具体怎么操作？
那不能我在这次申报的时候，直接按照红冲发票后的数据填写吗？
不能，因为10-12月份没有开具红字发票。
后期开具红字发票以后，系统里会出现增值税负数
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利，满意请给五星好评谢谢！